Resolución N° 19/19/0115
Nro de Expediente:
2019-9210-98-000054
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
23/1/2019

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de Servipiezas SA, según referencia Nº 1064195, por la suma de U$S 36,60.-

Montevideo, 23 de Enero de 2019.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a Servipiezas SA, según referencia Nº 1064195;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la Compra Nº 355795/1, de servicio de reparación de un trailer;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el pago de U$S 36,60, es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del T.O.C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que el pedido fue autorizado al déficit, manteniendo el equilibrio presupuestal del asignado al Municipio para el ejercicio 2018;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
        2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias
        asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de Servipiezas SA, según referencia Nº 1064195, por la suma de U$S 36,60 (treinta y seis con sesenta dólares americanos) por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría General.-
CARLOS RODRIGUEZ,Alcalde (I).-

CAROLINA MURPHY,Concejal Municipal

JOSÉ LUIS MACHADO,Concejal Municipal (S)