Resolución N° 23/25/0111
Nro de Expediente:
2025-0524-98-000061
 
MUNICIPIO A - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
10/3/2025

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago al proveedor No.219478740011, Meñique SAS.

Montevideo, 10 de Marzo de 2025.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la contratación de inflables para actividades, proveedor No. 219478740011, Meñique SAS;
        RESULTANDO: 1o.) que por motivo de las vacaciones de verano de niños se contrataron inflables para esas actividades, se llevaron a acabo el pasado 1, 2 y 3 de febrero de 2025, para el cual se contrató a Meñique SAS;
        2o.) que se solicita el pago del servicio correspondiente, por el monto total de $ 53.070 impuestos incluidos;
        3o.) que se realizó el pedido de convalidación No. 5500001401;
        CONSIDERANDO: 1o.) que el Gobierno Municipal A estima pertinente el dictado de resolución, convalidando y autorizando el pago;
        2o.) las competencias asignadas por resolución 166/20/0111 del 22/XII/2020;
        3o.) las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL A
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago al proveedor No. 219478740011, Meñique SAS, conforme a lo expresado en la parte expositiva de la presente resolución, por la suma de $ 53.070 (pesos uruguayos cincuenta y tres mil setenta con cero centésimos) impuestos incluidos.-
        2.- La erogación resultante será atendida con cargo al pedido No. 5500001401.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Contaduría General, y pase a la Unidad de Liquidación de Convenios, Garantías y Compensaciones a efectos de proseguir el trámite.-
Adriana Deambrosi,Alcaldesa Municipio A.-

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