Resolución N° 205/17/0111
Nro de Expediente:
2017-0524-98-000011
 
MUNICIPIO A - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
7/8/2017

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago por la cifra total de $24.400,00 (pesos uruguayos veinticuatro mil cuatrocientos con cero centésimos), correspondiente a los meses de julio y agosto de 2017, por los Servicios prestados por la Contadora Doreley San Juan Mollos, C.I. 1.757.117-9.-

Montevideo, 7 de Agosto de 2017.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago a la Contadora San Juan Mollo, Doreley;
          RESULTANDO: 1o.) que corresponden a la Preventiva SEFI N° 202346;
          2o.) que corresponde al gasto por los meses julio y agosto de 2017, por el monto de $24.400,00;
          CONSIDERANDO: 1o.) las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 y 3797/10;
          2o.) las competencias asignadas por resolución 181/15/0111 del 23/VII/2015;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL A
        RESUELVE:
        1º.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago por la cifra total de $24.400,00 (pesos uruguayos veinticuatro mil cuatrocientos con cero centésimos), correspondiente a los meses de julio y agosto de 2017, por los Servicios prestados por la Contadora San Juan Mollos, Doreley, C.I. 1.757.117-9.-
        2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a la Preventiva SEFI Nº 202346.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase, - por su orden - al Sector Presupuestal, y a la Contaduría General, a sus efectos.-
Gabriel Otero,Alcalde Municipio A.-

Concejal Municipal,Concejal Municipal - Municipio A