Resolución N° 131/13/0116
Nro de Expediente:
9210-010576-13
 
MUNICIPIO E - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
27/6/2013

Tema:
REITERACION DE GASTOS

Resumen:
Reiterar el gasto de la suma de 42.430,00 a la firma Taym S.A. Sucursal Uruguay.-

Montevideo, 27 de Junio de 2013.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas al pago de las facturas referencia 691994, 682366, 686601, 698861, 726020, 726009, 726012 y 726015 a la firma Taym S.A. Sucursal Uruguay;
          RESULTANDO: 1o.) que las facturas 691994, 682366, 686601 y 698861 corresponden a ajustes paramétricos del ejercicio 2012, por el servicio de mantenimiento de Áreas Verdes, que se generó la preventiva SEFI N° 156890 para afrontar el pago;
          2o.) que las facturas 726020, 726009, 726012 y 726015 fueron presentadas con fecha 30/05/2013 por lo tanto se reimputaron al ejercicio 2013, a pesar de que corresponden a correcciones de ajustes del ejercicio 2012;
          3o.) que se observó el gasto de $ 42.430,00 (Pesos Uruguayos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta);
          CONSIDERANDO: 1o.) lo previsto en los artículos 211°, inciso B) de la Constitución de la República y 97° del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del
          Estado;
          2o.) las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 y 3797/10;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL E
          RESUELVE:
          1. Reiterar el gasto de la suma de $ 42.430,00 (Pesos Uruguayos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta) a la firma Taym S.A. Sucursal Uruguay.-
          2. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
SUSANA CAMARÁN,ALCALDESA.-

MILTON BADANO,CONCEJAL (I)