Resolución N° 113/19/0116
Nro de Expediente:
2019-0016-98-000277
 
MUNICIPIO E - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
26/6/2019

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de la suma de $ 925.004 a favor de Taym Uruguay S.A por el arrendamiento de 223 cajas roll off, traslado y disposición final de las mismas.-

Montevideo, 26 de Junio de 2019.-
 
        VISTO: el arrendamiento realizado de 223 cajas Roll Off, traslado y disposición final de las mismas, que se realizó en el período Abril-Mayo del año 2019 mientras se realizaba una evaluación del rendimiento del servicio, a efectos de evitar la formación de basural en la Av. Rivera y la calle Lido;
        RESULTANDO: 1º) que dicho servicio ascienden a la suma de $ 925.004,oo incluido impuesto al valor agregado;
        2º) que en tal sentido se ingreso al SEFI la Solicitud de Preventiva No. 220748;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y su modificativa 3797/10 del 23/VIII/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL E
        RESUELVE:
        1º.- Convalidar el gasto y autorizar el pago de la suma de $ 925.004,oo (pesos uruguayos novecientos veinticinco mil cuatro) incluido impuesto al valor agregado, a favor de la empresa Taym Uruguay S.A, por el arrendamiento realizado de 223 cajas Roll Off, traslado y disposición final de las mismas.
        2º.- Atender dichas erogaciones con cargo a la actividad presupuestal 317002501, Derivado 259000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la




        Contaduría General.
AGUSTÍN LESCANO,ALCALDE.-

TERESA NIEVES,CONCEJAL

AUGUSTO ALCALDE,CONCEJAL