Resolución N° 201/21/0116
Nro de Expediente:
2021-3270-98-000346
 
MUNICIPIO E - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
20/10/2021

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Autorizar los pagos de $ 875 a favor del Sr. Carlos Cejas y de $ 875 a favor de la Sra. Paula Armados, por los daños sufridos en su vehículo empadronado con el Nº 903272027, matricula SCN 4380, ocasionado por una piedra lanzada por una desmaleszadora en la Plaza Minnesota, el día 20/08/2021.-

Montevideo, 20 de Octubre de 2021.-
 
        VISTO: los daños causados al vehículo empadronado con el Nº 903272027, Matrícula SCN 4380, propiedad del Sr. Carlos Rafael Cajas Pérez, C.I Nº 4.019.766-7 y de la Sra. Paula Celina Armandos Gardella, C.I. Nº 4.439.753-0, ocasionados por la cuadrilla de áreas verdes del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 6 mientas realizaba tareas de mantenimiento en la Plaza Minnesota, el día 20/VIII/2021;
        RESULTANDO: 1°) que el mencionado Servicio ha verificado la situación planteada;
        2º) que la Unidad de Responsabilidad Extracontractual labró Acta el 24/IX/21, por la cual quienes denuncian aceptan como única y total indemnización la suma de $ 1.750;
        3°) que en tal sentido se ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nos. 241926, por el monto de $ 875 para el Sr. Cejas y la Solicitud de Preventiva Nos. 241927, por el monto de $ 875 para la Sra. Armandos;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y su modificativa 3797/10 del 23/VIII/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL E
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de $ 1.750 (pesos uruguayos mil setecientos cincuenta) a favor del Sr. Carlos Rafael Cajas Pérez, C.I Nº 4.019.766-7 y de la Sra. Paula Celina Armandos Gardella, C.I. Nº 4.439.753-0, por los daños causados al vehículo empadronado con el Nº 903272027, Matrícula SCN 4380, ocasionados por la cuadrilla de áreas verdes del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 6 mientas realizaba tareas de mantenimiento en la Plaza Minnesota, el día 20/VIII/2021.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 317000102 Derivado 713000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 6 y pase por su orden a la Contaduría General.-
MERCEDES RUÍZ,ALCALDESA.-

DIANA SPATAKIS,CONCEJALA

IGNACIO UBILLA,CONCEJAL