Resolución N° 14/23/0118
Nro de Expediente:
2020-1812-98-000069
 
MUNICIPIO G - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
15/2/2023

Tema:
REITERACIÓN DE GASTO

Resumen:
Reiterar las facturas Nros. 1700003257, 1700003259, 1700003266, 1700003269, 1700003270, 1700003272, 1900015520, 1900015521, 1900015524, 1900015525, 1900015526, 1900015527, según lo expresado en la parte expositiva, a favor de la Casa de la Mujer de la Unión, proveedor Nº 2146042200, por Art. 13 del TOCAF.-

Montevideo, 15 de Febrero de 2023.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con las observaciones realizadas a las facturas por el Servicio de Limpieza del CCM, proveedor Casa de la Mujer de la Unión;
      RESULTANDO: 1º) que el Contador Delegado del T.C.R. informa que se observan los documentos Nros. 1700003257, 1700003259, 1700003266, 1700003269, 1700003270, 1700003272, 1900015520, 1900015521, 1900015524, 1900015525, 1900015526, 1900015527, por un monto de $ -5619,85 (pesos uruguayos menos cinco mil seiscientos diecinueve con ochenta y cinco); $ -5619,85 (pesos uruguayos menos cinco mil seiscientos diecinueve con ochenta y cinco); $ -5619,85 (pesos uruguayos menos cinco mil seiscientos diecinueve con ochenta y cinco); $ -5619,85 (pesos uruguayos menos cinco mil seiscientos diecinueve con ochenta y cinco); $ -5619,85 (pesos uruguayos menos cinco mil seiscientos diecinueve con ochenta y cinco); $ -5619,85 (pesos uruguayos menos cinco mil seiscientos diecinueve con ochenta y cinco); $ 8112,00 (pesos uruguayos ocho mil ciento doce con cero centésimos); $ 8112,00 (pesos uruguayos ocho mil ciento doce con cero centésimos); $ 8112,00 (pesos uruguayos ocho mil ciento doce con cero centésimos); $ 8112,00 (pesos uruguayos ocho mil ciento doce con cero centésimos), $ 8112,00 (pesos uruguayos ocho mil ciento doce con cero centésimos), $ 8112,00 (pesos uruguayos dos mil ciento noventa y seis), por Art. 13 del TOCAF (ejercicio);
      CONSIDERANDO: 1º) que el Concejo Municipal estima procedente dictar resolución reiterando el gasto de los documentos observados;
      2º) las
      competencias asignadas por Resolución Nro. 3230/15 del 8/7/15;
      EL GOBIERNO MUNICIPAL G
      RESUELVE:
      1.-Reiterar las facturas Nros. 1700003257, 1700003259, 1700003266, 1700003269, 1700003270, 1700003272, 1900015520, 1900015521, 1900015524, 1900015525, 1900015526, 1900015527, según lo expresado en la parte expositiva, a favor de la Casa de la Mujer de la Unión, proveedor Nº 2146042200, por Art. 13 del TOCAF.-
      2.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Sector Compras de este Municipio y pase a Contaduría General para la intervención del gasto correspondiente.-
Leticia de Torres, Alcaldesa.-

Alejandro Silva,Concejal

Paulo Ortega,Concejal