Resolución N° 204/18/0118
Nro de Expediente:
2018-8963-98-000133
 
MUNICIPIO G - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
19/12/2018

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Pago de E-facturas A 4831682, 4818602 y 4826869 correspondientes a seguro de los SIM 2743, 2745 y 2746. $ 3.930,00

Montevideo, 19 de Diciembre de 2018.-
 
      VISTO: las E- facturas A 4831682, 4818602 y 4826869 correspondientes a seguro de los SIM 2743, 2745 y 2746 pertenecientes al Municipio G;
      RESULTANDO: 1) que el Sector Compras de este Municipio generó la solicitud de preventiva SEFI Nº 214991, por un monto de $3.930,00 (pesos uruguayos tres mil novecientos treinta) para el pago de las mencionadas facturas;

      CONSIDERANDO: 1) que el Gobierno Municipal se manifiesta de conformidad en realizar el pago;
      2) las competencias asignadas por Resolución Nº 3230/15 ;
      EL GOBIERNO MUNICIPAL G
      RESUELVE:
      1.- Aprobar el gasto por la suma de $ 3.930,00 (pesos uruguayos tres mil novecientos treinta) para el pago de las E- facturas 4831682, 4818602 y 4826869 correspondientes a seguros de los SIM 2743, 2745 y 2746 pertenecientes al Municipio G.-
      2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase al Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional .
Gastón Silva, Alcalde.-

Bolivar Dutra,Concejal

Manon Berrueta,Concejala