Resolución N° 77/24/0117
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000350
 
MUNICIPIO F - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
26/4/2024

Tema:
REITERAR GASTOS

Resumen:
Reiterar la totalidad del gasto emergente de las facturas Nº 5100108143, N° 5100108147 por el monto de $U 173.641 (PESOS URUGUAYOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO) cada una a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA.-

Montevideo, 26 de Abril de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA;

        RESULTANDO: 1o.) que se observaron las facturas Nº 5100108143, N° 5100108147 por el monto de $U 173.641 (PESOS URUGUAYOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO) cada una;
        2o.) que las mismas fueron observadas por contravenir el Art. 13 del TOCAF (ejercicio);
        3o.) que nuestra UGP informa en actuación Nº 3, que: ..." los vistos buenos de Ajuste de Enero 2023, Julio 2023 y Agosto 2023 que se realizaron con fecha 19.10.2023, según se visualiza en el historial del pedido mencionado, pero las facturas no fueron enviadas correctamente en 2023. Dichas facturas se vislumbran actualmente ingresadas el 19.04.2024. Al terminar el 31 de diciembre de cada año el ejercicio presupuestario, los créditos no ejecutados al cierre quedan sin efecto, por lo que las facturas fueron observadas"...;

        CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 15/22/0117 de fecha 30 de Marzo de 2022, el Gobierno del Municipio F por unanimidad delegó en el Alcalde/sa del Municipio F en ejercicio, la facultad para ordenar gastos hasta el tope de la compra directa y asimismo la facultad de ordenar gastos de cajas chicas, partidas especiales y fondos permanentes que le asignen, exceptuando las convalidaciones de gasto;
        2o.) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, se establecieron las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;

        EL ALCALDESA (I) DEL MUNICIPIO F
        RESUELVE
        1.- Reiterar la totalidad del gasto emergente de las facturas Nº 5100108143, N° 5100108147 por el monto de $U 173.641 (PESOS URUGUAYOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO) cada una a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Departamento de Secretaría General, al Municipio F y remítase al Contador Delegado del T.C.R para la prosecución del trámite.-
Katrin Gómez,Alcaldesa (i) del Municipio F.-

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