Resolución N° 76/24/0117
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000344
 
MUNICIPIO F - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
26/4/2024

Tema:
REITERAR GASTOS

Resumen:
Reiterar la totalidad del gasto emergente de las facturas Nº 6100010949, N° 6100010950 Y N° 6100010951 por el monto de $U 7.101 (PESOS URUGUAYOS SIETE MIL CIENTO UNO) cada una y N° 6100010953 por el monto de $U 329 (PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE) a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-

Montevideo, 26 de Abril de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA;

        RESULTANDO: 1o.) que se observaron las facturas Nº 6100010949, N° 6100010950 y N° 6100010951 por el monto de $U 7.101 (PESOS URUGUAYOS SIETE MIL CIENTO UNO) cada una y N° 6100010953 por el monto de $U 329 (PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE);
        2o.) que las mismas fueron observadas por contravenir el Art. 13 del TOCAF (ejercicio);
        3o.) que nuestra UGP informa en actuación Nº 3, que: ..." los vistos buenos de Ajuste de Enero 2023, Abril 2023 y Mayo 2023, y Reajuste Junio 2023 se realizaron con fecha 11.09.2023, según se visualiza en el historial del pedido mencionado, pero las facturas no fueron enviadas correctamente en 2023, por lo que al tratarse de ajustes parametricos, se debió crear una nueva reserva de recursos pero en el ejercicio 2024. Dichas facturas se vislumbran actualmente ingresadas el 17.04.2024.Al terminar el 31 de diciembre de cada año el ejercicio presupuestario, los créditos no ejecutados al cierre quedan sin efecto, por lo que la factura es observada"...;

        CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 15/22/0117 de fecha 30 de Marzo de 2022, el Gobierno del Municipio F por unanimidad delegó en el Alcalde/sa del Municipio F en ejercicio, la facultad para ordenar gastos hasta el tope de la compra directa y asimismo la facultad de ordenar gastos de cajas chicas, partidas especiales y fondos permanentes que le asignen, exceptuando las convalidaciones de gasto;
        2o.) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, se establecieron las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;

        EL ALCALDESA (I) DEL MUNICIPIO F
        RESUELVE
        1.- Reiterar la totalidad del gasto emergente de las facturas Nº 6100010949, N° 6100010950 Y N° 6100010951 por el monto de $U 7.101 (PESOS URUGUAYOS SIETE MIL CIENTO UNO) cada una y N° 6100010953 por el monto de $U 329 (PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE) a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA, por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Departamento de Secretaría General, al Municipio F y remítase al Contador Delegado del T.C.R para la prosecución del trámite.-
Katrin Gómez,Alcaldesa (i) del Municipio F.-

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