Resolución N° 90/24/0117
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000409
 
MUNICIPIO F - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
14/5/2024

Tema:
REITERAR GASTOS

Resumen:
Reiterar la totalidad del gasto emergente de la factura Nº 6100011078 por un monto de $U 6.879 (PESOS URUGUAYOS, SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE) a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA, por ajustes paramétrico del mes de noviembre de 2023, de por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-

Montevideo, 14 de Mayo de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA;
        RESULTANDO: 1o.) que se observó la factura Nº 6100011078 por un monto de $U 6.879 (PESOS URUGUAYOS, SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE), correspondiente al ajuste paramétrico del mes de noviembre de 2023;
        2o.) que la misma fue observada por contravenir el Art. 13 del TOCAF (ejercicio);
        3o.) que nuestra UGP informa en actuación Nº 3, que la factura observada se encuentra asociada al pedido E128720001..."El visto bueno de Ajuste de Noviembre 2023 se realizó con fecha  21.12.2023, según se visualiza en el historial del pedido mencionado, pero la factura no fue enviada correctamente en 2023, por lo que al tratarse de ajustes paramétricos, se debió crear una nueva reserva de recursos pero en el ejercicio 2024. Dicha factura se visualiza actualmente ingresada el 23.04.2024 (fecha de base). Al terminar el 31 de diciembre de cada año el ejercicio presupuestario, los créditos no ejecutados al cierre quedan sin efecto, por lo que la factura es observada."...
        CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 15/22/0117 de fecha 30 de Marzo de 2022, el Gobierno del Municipio F por unanimidad delegó en el Alcalde/sa del Municipio F en ejercicio, la facultad para ordenar gastos hasta el tope de la compra directa y asimismo la facultad de ordenar gastos de cajas chicas, partidas especiales y fondos permanentes que le asignen, exceptuando las convalidaciones de gasto;
        2o.) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, se establecieron las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;

        EL ALCALDE DEL MUNICIPIO F
        RESUELVE
        1.- Reiterar la totalidad del gasto emergente de la factura Nº 6100011078 por un monto de $U 6.879 (PESOS URUGUAYOS, SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE) a favor de la COOPERATIVA SOCIAL ÁGUILA BLANCA, por ajustes paramétrico del mes de noviembre de 2023, de por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Departamento de Secretaría General, al Municipio F y remítase al Contador Delegado del T.C.R para la prosecución del trámite.-
Juan Pedro López,Alcalde del Municipio F.-

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