Resolución N° 129/24/0117
Nro de Expediente:
2024-9210-98-000635
 
MUNICIPIO F - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
26/7/2024

Tema:
REITERAR GASTOS

Resumen:
Reiterar el gasto emergente de las facturas por un monto de $U 204.293,86 ( PESOS URUGUAYOS, DOS CIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVERNTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTÉSIMOS) correspondiente a la factura Nº 6100012526 y factura Nº 0100264060 por un monto de $U -10.215,00 (PESOS URUGUAYOS, MENOS DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTÉSIMOS).-

Montevideo, 26 de Julio de 2024.-
 
        VISTO: la presentes actuaciones relacionadas con la observación del gasto por ejercicio (ART. 13 TOCAF) a la empresa GRINOR S.A, proveedor No. 2128446800;

        RESULTANDO: 1o.) que en Actuación Nº 1 desde el Servicio de Atención Acreedores se adjunta planilla con número de facturas para su reiteración, por un monto de $U 204.293,86 ( PESOS URUGUAYOS, DOS CIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVERNTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTÉSIMOS) correspondiente a la factura Nº 6100012526 y factura Nº 0100264060 por un monto de $U -10.215,00 (PESOS URUGUAYOS, MENOS DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTÉSIMOS por tanto corresponde realizar la presente reiteración del gasto;
        2o.) que en Actuación Nº 4 la UGP de nuestro Municipio informa que los créditos no ejecutados al cierre de cada año quedarán sin efecto por lo que dicha facturas fueron observadas y corresponde su reiteración por parte del Gobierno Municipal;
        3o.) que dicha reiteración corresponde a ajustes definitivos de Noviembre de 2023 y a deducción de Garantías de Conservación 6100012526.-

        CONSIDERANDO: 1o.) que el Gobierno del Municipio F resuelve por unanimidad, contando con la conformidad del Alcalde Sr. Juan Pedro López, C.I.: 2.801.672-2 y las Concejalas Municipales Katrin Gómez, CI: 4.273.367-3 y Amalia Almeyra, CI: 1.209.829-7;
        2o.) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, se establecieron las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;

        EL GOBIERNO MUNICIPAL F
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto emergente de las facturas observadas por un monto de $U 204.293,86 ( PESOS URUGUAYOS, DOS CIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVERNTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTÉSIMOS) correspondiente a la factura Nº Nº 6100012526 y factura Nº 0100264060 por un monto de $U -10.215,00 (PESOS URUGUAYOS, MENOS DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTÉSIMOS), a favor de la empresa GRINOR SA, proveedor No. 2128446800, por lo mencionado en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Comuníquese a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, al Municipio F, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9.-
        3.- Con lo expuesto, se remite a Contaduría General para la prosecución del trámite.-
Juan Pedro López,Alcalde del Municipio F.-

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