Resolución N° 53/24/5500
Nro de Expediente:
2022-5500-98-000058
 
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Aprobación:
26/4/2024

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGOS

Resumen:
Aprobar un pago por la suma total de $ 200.000,oo a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (CUTCSA).-

Montevideo, 26 de Abril de 2024.-
 
    VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Dirección General del Departamento, solicitando se apruebe un pago por la suma de $ 200.000,oo (pesos uruguayos doscientos mil) IVA 10% incluido, a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (CUTCSA);
    RESULTANDO: 1o.) que desde el año 2022 se viene desarrollando un programa denominado "Lineamiento Estratégico" asociado a la promoción y protección de derechos de las personas que viven en situación de vulnerabilidad social, facilitándoles la realización de actividades vinculadas al ejercicio básico de sus derechos humanos, formación laboral, acceso a la educación y salud;
    2o.) que por Resoluciones Nº 42/22/5500 de fecha 17 de mayo del 2022 se aprobó un pago por la suma de $ 10.000,oo (pesos uruguayos diez mil); Nº 126/22/5500 de fecha 24 de octubre de 2022 se amplió el pago por $ 10.000,oo (pesos uruguayos diez mil) y por Resolución Nº 6/23/5500 del 11 de enero del 2023, se modificó el monto a abonar a la empresa CUTCSA por $ 100.800,oo (pesos uruguayos cien mil ochocientos) y por Nº 202/23/5500 se aprobó un nuevo pago por la suma de $ 60.000,oo (pesos uruguayos sesenta mil);
    3o.) que con dicho pago se otorga a los/as participantes del programa tickets de locomoción, para que pudieran trasladarse dentro de la ciudad de Montevideo y poder realizar las actividades vinculadas al referido lineamiento;
    4o.) que la Dirección General del Departamento solicita se apruebe una ampliación del pago correspondiente al ejercicio 2024 por la suma total de $ 200.000,oo (pesos uruguayos doscientos mil) IVA 10% incluido a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (CUTCSA), a efectos de cubrir de acá hasta fin de año el traslado de los/as beneficiarios/as del programa;
    6o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal amplió la solicitud I114725002 (SPFI 149.775) en el sistema contable financiero (SAP), con la posición presupuestaria 231.000, cuenta Nº 311.00.101, CGD 11, C-111.000, FP 00, la que posee el monto mencionado ut supra;
    CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 4245/20 de fecha 1º de diciembre del 2020, la Sra. Intendenta delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
    2o.) que la presente operación encuadra en dicha modalidad;
    LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
    DE DESARROLLO SOCIAL EN EJERCICIO
    DE FACULTADES DELEGADAS
    RESUELVE:
    1.- Aprobar un pago por la suma total de $ 200.000,oo (pesos uruguayos doscientos mil) IVA 10% incluido, a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (CUTCSA), por las razones fundamentadas en la parte expositiva de la presente resolución.-
    2.- Establecer que la erogación resultante será atendida en el sistema contable financiero (SAP) con cargo a la solicitud I114725002 (SPFI 149.775) en el sistema contable financiero (SAP), con la posición presupuestaria 231.000, cuenta Nº 311.00.101, CGD 11, C-111.000, FP 00.-
    3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros, a la Unidades Central de Auditoría Interna y Central de Presupuesto, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la Unidad de Atención Acreedores (Contaduría) a sus efectos.-

Lic. Mercedes Clara, Directora General del Departamento de Desarrollo Social.-