VISTO: las presentes actuaciones elevadas por el Servicio de Atención a la Salud de la División Salud tendientes a convalidar y aprobar el pago por la suma total de $ 1.755.000,oo (pesos uruguayos un millón setecientos cincuenta y cinco mil) correspondiente al mes de noviembre del presente año a favor de la empresa A&M 2002 Ltda;

RESULTANDO: 1o.) que la mencionada empresa realizó la limpieza integral de las policlínicas del Servicio de Atención a la Salud;

2o.) que la Unidad Equipo Económico Financiero informa por resolución Nro. 645/2020 de fecha 6 de noviembre del año 2020 se anuló la licitación pública Nro. 383.303/1 por consejo de la Comisión Asesora de Adjudicaciones;

3o.) que la dicha Unidad informa que es necesario proceder al trámite de la convalidación del gasto, el cual es aconsejado por el Gerente de Compras en reunión mantenida en su despacho el día 6 de noviembre del presente año;

4o.) que el Servicio de Atención a la Salud de la División Salud solicita se convalide el gasto correspondiente por la suma total de $ 1.755.000,oo (pesos uruguayos un millón setecientos cincuenta y cinco mil) correspondiente al mes de noviembre del año 2020 a favor de la empresa A&M 2002 Ltda;

5o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la solicitud de preventiva SEFI Nro. 232.658 por el monto mencionado, a favor del acreedor Nº 75.320;

6o.) que la División Salud se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social estima oportuno y pertinente el dictado de resolución en el sentido indicado;

2o.) el artículo 33º, literal D), numeral 2º y 10º del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF);

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Convalidar lo actuado y aprobar el pago por la suma total de $ 1.755.000,oo (pesos uruguayos un millón setecientos cincuenta y cinco mil) correspondiente al mes de noviembre del año 2020 a favor de la empresa A&M 2002 Ltda., por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.-

2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con preventiva SEFI Nro. 232.658 a favor del acreedor Nº. 75.320.-

3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros, de Desarrollo Social, a la División Salud, al Servicio de Atención a la Salud, a la Unidad Equipo Financiero (División Salud), a la Unidad de Gestión Presupuestal (Desarrollo Social), a la Unidades Centrales de Auditoría Interna, de Presupuesto y pase a la Contaduría General a sus efectos.-