VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº E157204 para la contratación de los Servicios de Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo, PPT y demás elementos electromecánicos de la Zona Oeste de Montevideo;

RESULTANDO: 1º.) que por Resolución Nº 4336/24 de fecha 8 de octubre de 2024 fue adjudicada a la empresa STILER S.A, proveedor Nº 2101292800, por la suma total de 44:744.793 (pesos uruguayos cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y tres), impuestos incluidos, por un plazo de 3 meses, siendo observado el gasto por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y reiterado por Resolución Nº 4912/24 de fecha 22 de noviembre de 2024;

                              2º.) que el el Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento solicita ampliar dicha adjudicación en un 33,33 %;

                              3º.) que la empresa adjudicataria de la compra acepta la ampliación en los mismos términos;

                        4º.) que el Servicio de Compras crea el pedido Nº E157204102 para atender lo solicitado y aconseja adjudicar la ampliación al amparo del Art. Nº 33, literal D, numeral 10 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por un monto total de $ 14:914.931 (pesos uruguayos catorce millones novecientos catorce mil novecientos treinta y uno) impuestos incluidos;

                              5º.) que la Gerencia de Compras se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º.- Ampliar en un 33,33 % al amparo del Art. Nº 33, literal D, numeral 10 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) la Compra Directa por Excepción Nº E157204 para la contratación de los Servicios de Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo, PPT y demás elementos electromecánicos de la Zona Oeste de Montevideo, adjudicada a la empresa STILER S.A, proveedor Nº 2101292800, por el monto total de $ $ 14:914.931 (pesos uruguayos catorce millones novecientos catorce mil novecientos treinta y uno) impuestos incluidos.

2º.- Establecer que la erogación de referencia será atendida con cargo al pedido Nº E157204102.

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, a la Gerencia de Compras, y pase por su orden al Departamento de Secretaría General, a la Contaduría General a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo de legalidad y al Servicio de Compras a sus efectos.