VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº E135238 para la adquisición de 2 (dos) cilindros accionadores helicoidales;
RESULTANDO: 1º.) que la Gerencia Mantenimiento de Flota de Limpieza informa que se vienen manifestando fallas en los cilindros accionadores helicoidales, pieza fundamental en los equipos recolectores laterales FARID FMO 24 pertenecientes a la flota ya existente, entendiendo que la situación es de urgencia por estar dificultando significativamente la capacidad de recolección de residuos impactando directamente en la higiene de la ciudad;
2º.) que envió solicitud de presupuesto a las empresas AGROVIAL REPUESTOS S.R.L, SANSHINE S.A, DIESEL MOTORS S.A.S, NC GROUP S.R.L y TECNOLOGÍA MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S;
3º.) que realizado el estudio técnico sugiere aceptar la propuesta presentada por la empresa TECNOLOGÍA MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S por ser la que se ajusta a todos los requerimientos y documentos establecidos en el pliego particular de condiciones y la más conveniente del punto de vista técnico y económico para la administración;
4º.) que el Servicio de Compras solicita se adjudique, al amparo de los dispuesto en el Art. 33, literal D, numeral 10 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la Compra Directa por Excepción Nº E135238 a la empresa TECNOLOGÍA MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S , proveedor Nº 2192153300, por un monto de U$S 102.207,31 (dólares americanos ciento dos mil doscientos siete con 31/100) impuestos incluidos;
5º.) que la Gerencia de Compras eleva estas actuaciones para el dictado de la resolución de adjudicación;
CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;
LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1º. Adjudicar de conformidad con lo establecido en el Art. 33, literal D, numeral 10 del TOCAF, la Compra Directa por Excepción Nº E135238 para la adquisición de 2 (dos) cilindros accionadores helicoidales a la empresa TECNOLOGÍA MONTAJES Y SERVICIOS S.A.S , proveedor Nº 2192153300, por un monto de U$S 102.207,31 (dólares americanos ciento dos mil doscientos siete con 31/100) impuestos incluidos.
2º.- Atender la erogación resultante con cargo al pedido Nº E135238001.
3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Desarrollo Ambiental, a las Gerencias de Mantenimiento de Flota de Limpieza y de Compras y pase por su orden al Departamento de Secretaría General, a la Contaduría General a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo de legalidad y al Servicio de Compras a sus efectos.
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