Resolución Nº 92/20/1500

Resolución N° 92/20/1500	Nro de Expediente: 2019-5148-98-000062
MOVILIDAD	Fecha de Aprobación: 23/1/2020

Tema:
COMPROMISOS DE GESTIÓN

Resumen:
Aprobar las siguientes metas y condiciones del componente sectorial para el Compromiso de Gestión del Departamento de Movilidad para el período 1º de enero de 2020 - 31 de diciembre de 2020.

Montevideo, 23 de Enero de 2020.-

VISTO:

la facultad conferida a la Intendencia de Montevideo por el artículo 28º del Decreto 33.753 del 21 de julio de 2011;

RESULTANDO:

que es voluntad de esta Administración promover Compromisos de Gestión que generen valor público a través de un sistema de incentivos vinculado a logros asociados a compromisos individuales, sectoriales e institucionales, a una estrategia de transparencia y participación en el control de la gestión y a una articulación entre los niveles de planificación;

CONSIDERANDO:

1º) que la División Vialidad, y las Unidades de Logística y de Planificación de Movilidad han validado las propuestas de metas para el componente sectorial, elaboradas en diferentes mesas de trabajo enmarcados en la planificación institucional;

2º) que la misma cumple con lo dispuesto en el Modelo de Compromisos de Gestión aprobado por Resolución Nº 249/17 de fecha 16 de enero de 2017 y su modificativa Nº 2482/19 de fecha 23 de mayo de 2019

;

3º) que la Administración ha dispuesto que durante los años 2019 y 2020: a) el componente de desempeño institucional o global aplicará únicamente para los funcionarios y funcionarias de Dirección y Dirección Superior comprendidos en compromisos de gestión, con una ponderación del 10%; b) el componente sectorial aplicará para los funcionarios y funcionarias de Dirección y Dirección Superior comprendidos en compromisos de gestión, con una ponderación del 90%, y para el resto de los funcionarios y funcionarias comprendidos en compromisos de gestión con una ponderación del 100%; y c) el componente individual no aplicará durante el año 2020, y su definición se realizará en el marco de la Comisión de Relacionamiento de Compromisos de Gestión establecida en la cláusula tercera del Convenio Colectivo vigente;

EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DE MOVILIDAD
RESUELVE

1º. Aprobar las siguientes metas y condiciones del componente sectorial para el Compromiso de Gestión del Departamento de Movilidad, para el período 1º de enero de 2020- 31 de diciembre de 2020:

Cód.	Nombre de la Meta	Descripción Gral.	Unidad de Trabajo	Cuatrimestre 1 01/01/2020-30/04/2020	Cuatrimestre 2 01/05/2020- 31/08/2020	Cuatrimestre 3 01/09/2020- 31/12/2020
MOV-1.3.13	SCV-Informar obras finalizadas, catalogando las mismas en obra proyecto Fondo Capital, Proyectos FIMM, Departamental y Municipal	Informar a la División Vialidad y Servicios características de obras finalizadas en el cuatrimestre anterior, para ser incorporadas al inventario vial	Servicio Construcciones Viales	Informar a la División Vialidad y Servicios características de obras finalizadas en el cuatrimestre anterior, para ser incorporadas al inventario vial	Informar a la División Vialidad y Servicios características de obras finalizadas en el cuatrimestre anterior, para ser incorporadas al inventario vial	Informar a la División Vialidad y Servicios características de obras finalizadas en el cuatrimestre anterior, para ser incorporadas al inventario vial
MOV-1.3.15	SCV-División Vialidad Informar obras ejecutadas	Informar mensualmente al Director de la División Vialidad las obras ejecutadas	Servicio Construcciones Viales	Informar mensualmente al Director de la División Vialidad las obras ejecutadas	Informar mensualmente al Director de la División Vialidad las obras ejecutadas	Informar mensualmente al Director de la División Vialidad las obras ejecutadas
MOV-1.3.12	SCV-Inventario artículos de escritorio y papelería	Inventario artículos de escritorio y papelería	Servicio Construcciones Viales	Realizar 1 inventario por cuatrimenstre de los artículos de escritorio y papelería	Realizar 1 inventario por cuatrimenstre de los artículos de escritorio y papelería	Realizar 1 inventario por cuatrimenstre de los artículos de escritorio y papelería
MOV-1.3.17	SCV-Comunicacion de inicio de obras	Realizar la Comunicación de Inicio de Obra a Municipios, CCZ, Alcaldes y Directores de CCZ	Servicio Construcciones Viales	Realizar el 90% de la Comunicación de Inicio de Obra a: Municipios, CCZ, Alcaldes y Directores de CCZ	Realizar el 90% de la Comunicación de Inicio de Obra a: Municipios, CCZ, Alcaldes y Directores de CCZ	Realizar el 90% de la Comunicación de Inicio de Obra a: Municipios, CCZ, Alcaldes y Directores de CCZ
MOV-1.3.11	SCV-Notificaciones	Realizar 4 nuevas obras de infraestructura vial con financiamiento FONDO CAPITAL	Servicio Construcciones Viales	Realizar el 90% de las notificaciones asignadas en plazo.	Realizar el 90% de las notificaciones asignadas en plazo.	Realizar el 90% de las notificaciones asignadas en plazo.
MOV-1.3.14	SCV- Informar obras en ejecución, catalogando las mismas en obra proyecto Fondo Capital, Proyectos FIMM, Departamental y Municipal	Envío de informe con la información generada semanalmente de las obras en ejecución. El informe mensual comprende todos los informes semanales del mes.	Servicio Construcciones Viales	Realizar informe del 80% de las semanas hábiles de las obras en ejecución.	Realizar informe del 80% de las semanas hábiles de las obras en ejecución.	Realizar informe del 80% de las semanas hábiles de las obras en ejecución.
MOV-1.3.16	SCV-Reuniones mensuales	Realizar reuniones mensuales registro de Lecciones Aprendidas	Servicio Construcciones Viales	Realizar reuniones mensuales registro de Lecciones Aprendidas	Realizar reuniones mensuales registro de Lecciones Aprendidas	Realizar reuniones mensuales registro de Lecciones Aprendidas
MOV-1.3.26	MAVI (CUADRILLA 9)-Bacheo asfáltico	Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 31.200 m2	Servicio Construcciones Viales-Cuadrilla 9	Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 8500 m2	Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 10800 m2	Ejecutar bacheo asfáltico superficial de 11900 m2
MOV-1.3.30	MAVI (Almacen)- Almacén auditoría	80% de auditorías satisfactorias	Servicio de Mantenimiento Vial- Almacén	80% de auditorías satisfactorias	80% de auditorías satisfactorias	80% de auditorías satisfactorias
MOV-1.3.36	MAVI (Ayudante de Ingenieros) -Inspecciones, relevamientos e informes técnicos	Realizar inspecciones en sitio, relevamientos e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda	Servicio de Mantenimiento Vial- Ayudantes de Ingenieros	Realizar inspecciones en sitio, relevamientos e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda	Realizar inspecciones en sitio, relevamientos e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda	Realizar inspecciones en sitio, relevamientos e informes técnicos para satisfacer el 90% de la demanda
MOV-1.3.37	MAVI (Ayudante de Ingenieros)- Inspecciones, relevamientos e informes técnicos del remanente	Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días	Servicio de Mantenimiento Vial- Ayudantes de Ingenieros	Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días	Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días	Realizar informes técnicos del 100% del remanente de la demanda en un plazo de 60 días
MOV-1.3.23	MAVI (CUADRILLA 17)- Pavimentos económicos, cunetas y banquinas	Perfilado de 3.560 km de caminería rural departamental	Servicio de Mantenimiento Vial- Cuadrilla 17	Perfilado de 1080 km de caminería rural departamental	Perfilado de 1200 km de caminería rural departamental	Perfilado de camineria rural departamental
MOV-1.3.19	MAVI (CUADRILLA 8) - Pavimentos de hormigón	Mantener y/o reconstruir 7.800 m2 de pavimentos de hormigón visto por Administración	Servicio de Mantenimiento Vial- Cuadrilla 8	Mantener y/o reconstruir 2.600 pavimentos de hormigón visto por Administración	Mantener y/o reconstruir 2.600 pavimentos de hormigón visto por Administración	Mantener y/o reconstruir 2.600 pavimentos de hormigón visto por Administración
MOV-1.3.21	MAVI (CUADRILLA 8)- Pavimentos de hormigón-Terminado	Que el 80% de los m2 de pavimentos de hormigón terminado cumplan con la condición	Servicio de Mantenimiento Vial- Cuadrilla 8	Que el 80% de los m2 de pavimentos de hormigón terminado cumplan con la condición	Que el 80% de los m2 de pavimentos de hormigón terminado cumplan con la condición	Que el 80% de los m2 de pavimentos de hormigón terminado cumplan con la condición
MOV-1.3.25	MAVI (CUADRILLA 8)- Sellado de juntas y grietas	Sellar 12.000 metros de juntas y grietas en pavimentos	Servicio de Mantenimiento Vial- Cuadrilla 8	Sellar 4.000 metros de juntas y grietas en pavimentos	Sellar 4.000 metros de juntas y grietas en pavimentos	Sellar 4.000 metros de juntas y grietas en pavimentos
MOV-1.3.20	MAVI (CUADRILLA 8)- Pavimentos de hormigón-Regla vibratoria	Utilizar la regla vibratoria en 3000 m2 de pavimento de hormigón	Servicio de Mantenimiento Vial- Cuadrilla 8	Utilizar la regla vibratoria en 1000 m2 de pavimento de hormigón	Utilizar la regla vibratoria en 1000 m2 de pavimento de hormigón	Utilizar la regla vibratoria en 1000 m2 de pavimento de hormigón
MOV-1.3.22	MAVI (EQUIPO 3) - Pavimentos asfálticos	Mantener y/o reconstruir 36.500 m2 de pavimentos asfálticos	Servicio de Mantenimiento Vial- Equipo 3	Mantener y/o reconstruir 9500 m2 de pavimentos asfálticos	Mantener y/o reconstruir 13600 m2 de pavimentos asfálticos	Mantener y/o reconstruir 13400 m2 de pavimentos asfálticos
MOV-1.3.24	MAVI (GRUPO FIMM)-Control y seguimiento del programa FIMM	Reportes de avance de los grupos en los que participa Mantenimiento Vial subidos al gestor de documentos IMNube	Servicio de Mantenimiento Vial- Grupo FIMM	Reportes de avance de los grupos en los que participa Mantenimiento Vial subidos al gestor de documentos (IMNube)	Reportes de avance de los grupos en los que participa Mantenimiento Vial subidos al gestor de documentos (IMNube)	Reportes de avance de los grupos en los que participa Mantenimiento Vial subidos al gestor de documentos (IMNube)
MOV-1.3.34	MAVI (Ingenieros de Obra)-Informe de obra finalizada	Informar cuatrimestral a la División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial	Servicio de Mantenimiento Vial- Ingenieros de obra	Informar cuatrimestral a la División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial	Informar cuatrimestral a la División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial	Informar cuatrimestral a la División Vialidad y a sus Servicios sobre las características de obras finalizadas para ser incorporadas al inventario vial
MOV-1.3.35	MAVI (Ingenieros de Obra)- Informe de obra en ejecución	Realizar informe del 80% de las semanas hábiles de las obras en ejecución a municipios, servicios, divisiones, departamentos y prensa.	Servicio de Mantenimiento Vial- Ingenieros de obra	Realizar informe del 80% de las semanas hábiles de las obras en ejecución.	Realizar informe del 80% de las semanas hábiles de las obras en ejecución.	Realizar informe del 80% de las semanas hábiles de las obras en ejecución.
MOV-1.3.29	MAVI (Maquinas y Equipos)- Guías de salida	Entregar y aprobadas el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos	Servicio de Mantenimiento Vial- Máquinas y equipos	Entregar y aprobadas el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos	Entregar y aprobadas el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos	Entregar y aprobadas el 95% de las guías de salida de máquinas y vehículos
MOV-1.3.27	MAVI (Planta Asfaltica) - Producción propia de mezcla asfáltica	Producción propia de 8.920 toneladas de mezcla asfáltica	Servicio de Mantenimiento Vial- Planta Asfáltica	Producción propia de 2240 toneladas de mezcla asfáltica	Producción propia de 3360 toneladas de mezcla asfáltica	Producción propia de 3320 toneladas de mezcla asfáltica
MOV-1.3.28	MAVI (Planta Afáltica)-Mantenimiento Planta asfáltica	Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes	Servicio de Mantenimiento Vial- Planta Asfáltica	Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes	Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes	Realizar el 95% de las actividades previstas en el plan de mantenimiento con los registros correspondientes
MOV-1.3.38	MAVI (Rebaje de Cordon)- Rebaje y nivelación de cordón	Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón	Servicio de Mantenimiento Vial- Rebaje de cordón	Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón	Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón	Realizar intervenciones para satisfacer el 95% de la demanda por rebaje o nivelación de cordón
MOV-1.3.33	MAVI (SERENOS)- Planilla de control de serenos	Registrar las planillas de control realizados por serenos y vigilantes	Servicio de Mantenimiento Vial- Serenos	Registrar las planillas de control realizados por serenos y vigilantes	Registrar las planillas de control realizados por serenos y vigilantes	Registrar las planillas de control realizados por serenos y vigilantes
MOV-1.3.32	MAVI (SOBRESTANTES)- Planilla de control sobrestantes	Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes	Servicio de Mantenimiento Vial- Sobrestantes	Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes	Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes	Registrar el 95% de las planillas de control de obra realizadas por parte de los sobrestantes
MOV-1.3.31	MAVI TRANSVERSAL- Control de PMI	Controlar el PMI con el 95% de los funcionarios a efectos de minimizar errores u omisiones	Servicio de Mantenimiento Vial- Transversal	Controlar el PMI con el 95% de los funcionarios a efectos de minimizar errores u omisiones	Controlar el PMI con el 95% de los funcionarios a efectos de minimizar errores u omisiones	Controlar el PMI con el 95% de los funcionarios a efectos de minimizar errores u omisiones
MOV-1.3.5	EYPV-Realizar base de datos digital del archivo	Ingresar 720 planos a la base de datos en el período	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Estudios y Proyectos	240 planos ingresados a la base de datos en el período	240 planos ingresados a la base de datos en el período	240 planos ingresados a la base de datos en el período
MOV-1.3.4	EYPV- Mantener y actualizar el archivo gráfico	Enviar a Imprenta 240 planos digitalizados en el período	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Estudios y Proyectos	80 planos digitalizados en el período	80 planos digitalizados en el período	80 planos digitalizados en el período
MOV-1.3.10	EYPV-Incorporar al Inventario vial las obras terminadas	Ingresar al Sistema de Inventario Vial el 100% de las obras terminadas informadas	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Estudios y Proyectos	Ingresar al Sistema de Inventario Vial el 100% de las obras terminadas informadas	Ingresar al Sistema de Inventario Vial el 100% de las obras terminadas informadas	Ingresar al Sistema de Inventario Vial el 100% de las obras terminadas informadas
MOV-1.3.3	EYPV- Realizar proyectos de estructuras	Realizar 3 proyectos para la construcción de una alcantarilla en el período	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Estudios y Proyectos	Realizar 1 proyecto para la construcción de una alcantarilla en el período	Realizar 1 proyecto para la construcción de una alcantarilla en el período	Realizar 1 proyecto para la construcción de una alcantarilla en el período
MOV-1.3.8	EYPV - Relevar la red vial	Relevar 360 km de la red vial	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Estudios y Proyectos	Relevar 120 km de la red vial	Relevar 120 km de la red vial	Relevar 120 km de la red vial
MOV-1.3.9	EYPV-Continuar efectuando el relevamiento de puentes	Relevar 12 puentes	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Estudios y Proyectos	Relevar 4 puentes	Relevar 4 puentes	Relevar 4 puentes
MOV-1.3.6	EYPV- Realizar e informar ensayos de laboratorio	Realizar e informar 95% de los ensayos de laboratorio	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Laboratorio Vial	Realizar e informar 95% ensayos de laboratorio	Realizar e informar 95% ensayos de laboratorio	Realizar e informar 95% ensayos de laboratorio
MOV-1.3.7	EYPV-Control de calidad de materiales de canteras	Control de calidad de materiales de canteras	Servicio Estudios y Proyectos Viales- Laboratorio Vial	Realizar un informe de ensayos de un material de cantera en el período	Realizar un informe de ensayos de un material de cantera en el período	Realizar un informe de ensayos de un material de cantera en el período
MOV-1.5.1	UL-Informe de evaluación.	Evaluación de solicitudes para circular en carácter de tolerancia, multas, quejas,solicitudes de implantación que se gestionan en la Unidad	UNIDAD DE LOGÍSTICA	Realizar análisis e informe de síntesis de los registros de solicitudes para circular en carácter de tolerancia, multas, quejas,solicitudes de implantación que se gestionan en la Unidad	Realizar análisis e informe de síntesis de los registros de solicitudes para circular en carácter de tolerancia, multas, quejas,solicitudes de implantación que se gestionan en la Unidad	Realizar análisis e informe de síntesis de los registros de solicitudes para circular en carácter de tolerancia, multas, quejas,solicitudes de implantación que se gestionan en la Unidad
MOV-1.5.2	UL-Dar trámite al 100% de los reclamos SUR en un plazo de 10 días hábiles.	Dar trámite al 100% de los reclamos SUR en un plazo de 10 días hábiles.	UNIDAD DE LOGÍSTICA	Dar trámite al 100% de los reclamos SUR en un plazo de 10 días hábiles.	Dar trámite al 100% de los reclamos SUR en un plazo de 10 días hábiles.	Dar trámite al 100% de los reclamos SUR en un plazo de 10 días hábiles.
MOV-1.3.2	PLAN-Informe de de mejoras en la caminabilidad, circulación	Informe de mejoras en la caminabilidad, circulaciòn en modos activos y accesibilidad en Av. 18 de Julio entre 2019 y 2020	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	N/A	N/A	Realizar un informe de mejoras en la caminabilidad, circulaciòn en modos activos y accesibilidad en Av. 18 de Julio entre 2019 y 2020
MOV-1.6.1	PLAN-Infraestructura cicloviaria	4 kms de infraestructura cicloviaria nueva	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	N/A	2 kms de infraestructura cicloviaria nueva	2 kms de infraestructura cicloviaria nueva
MOV-1.6.2	PLAN-Relevamiento del estado de la infraestructura cicloviaria existente	Relevamiento del estado de la infraestructura cicloviaria existente	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	N/A	N/A	Relevamiento del estado de la infraestructura cicloviaria existente
MOV-1.6.3	PLAN-Tareas de Mantenimeinto de la red cicloviaría	Realizar tareas de Mantenimeinto de la red cicloviaría: 3.000 metros lineales mantenidos	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	N/A	Mantener 300 metros lineales de la red cicloviaría	Mantener 2700 metros lineales de la red cicloviaría
MOV-1.6.4	PLAN-Informe de avance Revisión del Plan de Movilidad	Segundo informe de avance en movilidad activa hacia la revisión del Plan de Movilidad	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	N/A	N/A	Realizar un segundo informe de avance en movilidad activa hacia la revisión del Plan de Movilidad
MOV-1.4.1	PLAN-Observatorio de Movilidad	Desarrollar el Observatorio de Movilidad	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	Desarrollar el observatorio de movilidad con la producción de 2 informes por cuatrimestre de análisis de indicadores	Desarrollar el observatorio de movilidad con la producción de 2 informes por cuatrimestre de análisis de indicadores	Desarrollar el observatorio de movilidad con la producción de 2 informes por cuatrimestre de análisis de indicadores
MOV-5.3.1	PLAN-Observatorio	Mantenimiento y actualización de 60 indicadores del Observatorio WEB	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	Mantenimiento y actualización de 60 indicadores del Observatorio WEB	Mantenimiento y actualización de 60 indicadores del Observatorio WEB	Mantenimiento y actualización de 60 indicadores del Observatorio WEB
MOV-1.3.1	PLAN-Seguimiento de Obras	Informe de avances de proyectos y obras: FC, SAN MARTÍN, PASAJE A DESNIVEL AV. ITALIA Y CENTENARIO, CAMINO CIBILS NORTE, CAMINO CIBILS SUR	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	Realizar el seguimiento físico y financiero de las obras de FC	Realizar el seguimiento físico y financiero de las obras de FC	Realizar el seguimiento físico y financiero de las obras de FC
MOV-6.1.3	UGP - Proyección de ejecución de inversiones	Enviar la planilla de proyección con detalle mensual de ejecución de inversiones y proyección hasta 31/12/2021 y su correspondiente lista de chequeo (RRFF)	UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	N/A	Informar la proyección con detalle mensual de ejecución de inversiones con información al 31/05 y proyección hasta 31/12/2020 y su correspondiente lista de chequeo	Informar la proyección con detalle mensual de ejecución de inversiones con información al 31/05 y proyección hasta 31/12/2020 y su correspondiente lista de chequeo
MOV-6.1.4	UGP - Proyección de ejecución de gastos de funcionamiento	Enviar la planilla de proyección con detalle mensual de ejecución de gastos de funcionamiento del año en curso y el siguiente. (RRFF)	UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	Informar la proyección con detalle mensual de gastos de funcionamiento con información al 29/02 y proyección del año siguiente.	N/A	Informar la proyección con detalle mensual de gastos de funcionamiento con información al 30/09 y proyección del año siguiente.
MOV-6.1.5	UGP - Información mensual	Enviar información mensual de ejecución en retribuciones, gastos e inversiones y comparaciones con el presupuesto y ejecuciones anteriores (RRFF)	UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	Enviar información mensual de ejecución en retribuciones, gastos e inversiones y comparaciones con el presupuesto y ejecuciones anteriores	Enviar información mensual de ejecución en retribuciones, gastos e inversiones y comparaciones con el presupuesto y ejecuciones anteriores	Enviar información mensual de ejecución en retribuciones, gastos e inversiones y comparaciones con el presupuesto y ejecuciones anteriores
MOV-6.1.6	UGP - Implementación TM1	Implementación del softwear TM1.	UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	Capacitación y pruebas para la implementación del software TM1.	Implementación del software TM1.	N/A
MOV-6.3.1	UGP - Presupuesto quinquenal	Realizar la formulación del Presupuesto quinquenal.	UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	N/A	N/A	Realizar la formulación del Presupuesto quinquenal.
MOV-6.3.2	UGP - Presupuesto anual 2021	Realizar un esquema de la estructura del presupuesto anual 2021 por subprograma y actividad, con la información que contengan las planillas de planificación y ejecución revisada por la UCP.	UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	N/A	N/A	Realizar un esquema de la estructura del presupuesto anual 2021 por subprograma y actividad, con la información que contengan las planillas de planificación y ejecución revisada por la UCP.

2.- La partida se liquidará en base al grado de cumplimiento promedio de la/s unidad/es de trabajo a la/s que la persona esté asociada, el pago de la partida será porcentual en base al rango de cumplimiento:

a) cuando el coeficiente de cumplimiento sea menor a 70% no corresponde el pago;

b) cuando el coeficiente de cumplimiento sea mayor o igual a 70% y menor a 95%, se aplica la siguiente fórmula: Monto = Base de cálculo * Coeficiente de cumplimiento; y

c) cuando el coeficiente de cumplimiento es mayor o igual a 95%, corresponde el pago del 100% de la base de cálculo. La base de cálculo asciende a $ 19.054

nominales cuatrimestrales, a valores de octubre de 2019, ajustándose de acuerdo a los aumentos de carácter general de las retribuciones personales de la Intendencia de Montevideo.

3.- A este valor se le realizará las siguientes correcciones:

a) Cuando el/la funcionario/a perciba las partidas que no se encuentren incluidas en la Resolución Nº 301/14/5000 de fecha 4 de abril de 2014 y su modificativa Nº 678/19/2000 de fecha 22 de julio de 2019, se establece como base de cálculo la diferenca entre el valor de la partida de Compromiso de Gestión y el monto de las partidas deducibles. No obstante, si de dicha diferencia resulta un valor menor o igual al 50% del monto de la partida de Compromiso de Gestión, la base de cálculo queda establecida en el 50% del valor de la partida de Compromiso de Gestión;

b) si la persona tuviera suspensiones, se descontará la cuota parte equivalente al período de la sanción. (Volumen III del Digesto, Libro III De la relación funcional, Sección IV De las sanciones, Art. R.211 y ss, Capítulo XXI De las faltas y sanciones, Art. R.423 y ss);

c) cuando se produzcan ingresos o egresos en la dependencia, se generará la alícuota correspondiente al período trabajado en la misma; y

d) cuando la persona fuera contratada por una carga horaria inferior a la jornada reglamentaria general de la IM se realizará la prorrata correspondiente.

4.- Las actividades de seguimiento y evaluación de los Compromisos de Gestión serán responsabilidad de las direcciones de las dependencias involucradas. También será responsable de cargar en el Sistema de Compromisos de Gestión, hasta el día 10 de cada mes el avance mensual de cada meta, información indispensable para el cálculo del coeficiente de cumplimiento. El incumplimiento de este punto implicará el no pago del Compromiso de Gestión para el cuatrimestre correspondiente, aunque se alcancen las metas de dicho período. El plazo para realizar correcciones en los datos ingresados al SCG vence con el cierre de cada cuatrimestre.

5.- La Unidad Sistema de Retrubuciones y Compromisos de Gestión asistirá a las dependencias en la administración de sus compromisos.

6.- Los funcionarios designados brindarán al Equipo de Compromisos de Gestión y a la Unidad de Auditoría y Control de Procesos toda la información y documentación relevante vinculada al Compromiso de Gestión que le sea solicitada.

7.- La Unidad de Auditoría y Control de Procesos podrá realizar los procedimientos de auditoría en las dependencias con el objetivo de garantizar la correcta aplicación del Modelo de Compromisos de Gestión y la integridad y completitud de los datos proporcionados.

8.- Las metas del componente Institucional serán aprobados por Resolución del Intendente.

9.- Comuníquese al Departamento Gestión Humana y Recursos Materiales, a las Divisiones Administración de Personal, Tránsito, Vialidad y Transporte, a los Servicios Liquidación de Haberes y Centro de Gestión de Movilidad, a las Unidades Compromisos de Gestión, Auditoría y Control de Procesos y Planificación de Movilidad; y pase al Despacho del Departamento.

JUSTO ONANDI, Director General (I) del Departamento de Movilidad.-