Resolución N° 339/19/1000
Nro de Expediente:
2019-9210-98-000375
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
6/6/2019

Tema:
REITERACION DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de $ 13.688,oo a favor de PAPELERIA ALDO SA.-

Montevideo, 6 de Junio de 2019.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 13.688,oo a favor de PAPELERIA ALDO SA;
        RESULTANDO: que el 4 de junio de 2019 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido pago por contravenir lo establecido en el Art. 13º (Ejercicio) Ref. 1081437 (ALMANAQUE PINO DESTRUCTORA DE PAPEL DAHLE 22318 COMPRA 356319);
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de la suma de $ 13.688,oo (PESOS URUGUAYOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO) a favor de PAPELERIA ALDO SA.-
        2.- Se reitera el pago en atención a que si bien corresponde a compromisos contraídos en otro ejercicio es imputable al presente.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a Contaduría General a sus efectos.-

FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-