Resolución N° 603/21/1000
Nro de Expediente:
2021-9210-98-000505
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
31/8/2021

Tema:
REITERACION DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de $ 79.272,oo a favor de Pantanal SA.-

Montevideo, 31 de Agosto de 2021.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 79.272,oo a favor de Pantanal SA;
        RESULTANDO: 1o.) que el 10 de agosto de 2021 el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido pago por contravenir lo establecido en el Art. 13º del TOCAF (Ejercicio) Ref. 1237860 (OC 387395/1, reparación y colocación de cartel en lona vinilica, diciembre 2020);
        2o.) que el 19 de agosto del año en curso la División Asesoría para la Igualdad de Género informó que la factura fue presentada fuera de fecha;
        CONSIDERANDO: 1o.) se reitera el pago en atención a que si bien corresponde a compromisos contraídos en otro ejercicio es imputable al presente;
        2o.) lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA SECRETARIA GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de la suma de $ 79.272,oo (pesos uruguayos setenta y nueve mil doscientos setenta y dos) a favor de Pantanal SA, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.-



        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a Contaduría General a sus efectos.-

ING. AGR. OLGA OTEGUI, Secretaria General.-