Resolución N° 155/20/1000
Nro de Expediente:
2019-1071-98-000308
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
19/3/2020

Tema:
AUTORIZACION DE PAGO

Resumen:
Se autoriza el gasto de la suma de $ 78.814,77 a favor del señor Grant Romer, por honorarios por ponencia y taller.-

Montevideo, 19 de Marzo de 2020.-
 
        VISTO: las actuaciones promovidas por el Centro de Fotografía, relacionadas con el pago a favor del señor Grant Romer, por honorarios por ponencia y taller;
        RESULTANDO: 1o.) que por tal motivo solicita autorizar el pago de $ 78.814,77 a favor del citado tallerista extranjero por la modalidad de transferencia bancaria, que incluyen los impuestos correspondientes al IRNR e IVA;
        2o.) que el 10/3/20 se generó la solicitud de preventiva SEFI No. 227728 por la suma de referencia;
        CONSIDERANDO: que por las Resoluciones Nos. 3258/15 de 9/7/15 y 1906/19 de 10/4/19 se delegó en el Secretario General la facultad de ordenar gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el gasto de la suma de $ 78.814,77 (PESOS URUGUAYOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 77/100) a favor del señor Grant Romer, de acuerdo a lo referido en la parte expositiva de la presente resolución, que se realizará por transferencia bancaria.-
        2.- Establecer que el monto a transferir se realizará desde la cuenta presupuestal No. 301000178, en dólares americanos, a la cuenta personal que se proporcionará al Servicio de Tesorería cuando este las requiera.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Información y Comunicación, a los Servicios de Prensa y Comunicación, de Tesorería, a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General, al Centro de Fotografía y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-