Resolución N° 137/02/1000
Nro de Expediente:
9210-009419-02
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
28/6/2002

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de 26.407,01 a favor de la empresa Alvarez y Ferrou Ltda.-

Montevideo, 28 de Junio de 2002.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 26.407,01 a la empresa ALVAREZ Y FERROU LTDA., por la compra de madera nacional tratada y herramientas varias para distintas dependencias municipales (Referencias 176832, 182249 y 182251);
          RESULTANDO: 1o.) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo 13o. del T.O.C.A.F.;
          2o.) que el 24 de junio del año en curso, la Contaduría General eleva estas actuaciones para consideración de esta Secretaría General;
          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
          LA SECRETARIA GENERAL DE LA I
          INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el pago de la suma de $ 26.407,01 (PESOS URUGUAYOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 01/100) a favor de la empresa ALVAREZ Y FERROU LTDA.-
          2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de hacer efectivo el pago de los compromisos correspondientes al ejercicio anterior.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-