Resolución N° 144/11/5500
Nro de Expediente:
9210-0027549-10
 
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Aprobación:
21/7/2011

Tema:
PAGOS

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago de la suma total de $ 111, a favor de la Administración Nacional de Correos, por servicios prestados durante el mes de agosto de 2010.-

Montevideo, 21 de Julio de 2011.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la Administración Nacional de Correos, correspondiente a la factura No. 268387 adjunta a fs. 3;
      RESULTANDO: 1o.) que con fecha 20 de diciembre de 2010, la Contaduría General solicita la imputación del gasto y el dictado de resolución autorizante del pago de dichos servicios prestados durante el mes de agosto de 2010;
      2o.) que se efectuó la solicitud SEFI No. 138606;
      CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 de 12/VII/2010, la Sra. Intendenta delegó en la Directora General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
      LA DIRECTORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
      DE DESARROLLO SOCIAL
      EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
      RESUELVE:
      1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de la suma total de $ 111 (pesos uruguayos ciento once), a favor de la Administración Nacional de Correos, por los motivos mencionados en la parte expositiva de la presente resolución.-
      2.- Establecer que el gasto se encuentra previsto por Solicitud SEFI No 138606.-

      3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Políticas Sociales, al Servicio Unidad Central de Presupuesto y pase a la Contaduría General.-

GRACIELA GARÍN, Directora General (I) del Departamento de Desarrollo Social.-