Resolución N° 24/12/1000
Nro de Expediente:
9210-001531-12
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
24/1/2012

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de $ 16.104,oo, a favor de PROFOTOS.-

Montevideo, 24 de Enero de 2012.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 16.104,oo, a favor de PROFOTOS, por reparación de proyector de video para el Centro de Fotografía;
        RESULTANDO: que el 18/1/12, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido pago por contravenir lo establecido en el Art. 15º del TOCAF (Déficit), Ref. 634428 y 634426;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211º, inciso B) de la Constitución de la República y 97º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de la suma de $ 16.104,oo (PESOS URUGUAYOS DIECISEIS MIL CIENTO CUATRO), a favor de PROFOTOS.-
        2.- La imputación realizada para atender el pago que se trata fue autorizada por la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros, habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal, en virtud de lo cual se dispone su reiteración.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

RICARDO PRATO, Secretario General.-