Resolución N° 1328/18/1500
Nro de Expediente:
2018-9210-98-000826
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
14/12/2018

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el gasto de $ 87.276,00 a favor de SERVICIOS INTEGRALES BONINO GRAF, correspondiente a la limpieza de locales en el mes de octubre de 2018 (Factura Nº 1052754).

Montevideo, 14 de Diciembre de 2018.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 87.276,00 a favor de SERVICIOS INTEGRALES BONINO GRAF, correspondiente a limpieza integral de locales de la Terminal Paso de la Arena del mes de octubre de 2018;
        RESULTANDO: 1º) que el 29 de noviembre de 2018 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia por contravenir lo dispuesto en el Artículo 15 (déficit) del T.O.C.A.F. (Factura Nº 1052754);
        2º) que de acuerdo a la observación formulada, la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que la División Planificación y Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con cargo a fondos no presupuestados;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211º, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de $ 87.276,00 (pesos uruguayos ochenta y siete mil doscientos setenta y seis) a favor de SERVICIOS INTEGRALES BONINO GRAF, correspondiente a limpieza integral de locales de la Terminal Paso de la Arena del mes de octubre de 2018 (Factura Nº 1052754).
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la Contaduría General.

JUSTO ONANDI, Director General (I) del Departamento de Movilidad.-