Resolución N° 449/18/1500
Nro de Expediente:
2018-9210-98-000288
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
25/4/2018

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago de $ 1.997,00 a favor del proveedor ESSEN LIMITADA, correspondiente a la compra de un contenedor de dos ruedas en enero de 2018 (Factura Nº 1006512).

Montevideo, 25 de Abril de 2018.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 1.997,00 a favor del proveedor ESSEN LIMITADA, correspondiente a la compra de un contenedor de dos ruedas en enero de 2018;
        RESULTANDO: 1º) que el 9 de abril del presente año la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia por contravenir lo dispuesto en el Art. 15 del T.O.C.A.F. (Déficit) (Factura Nº 1006512);
        2º) que de acuerdo a la observación formulada, la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que la División Planificación y Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con fondos adicionales no presupuestados;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de $ 1.997,00 (mil novecientos noventa y siete pesos uruguayos) a favor del proveedor ESSEN LIMITADA, correspondiente a la compra de un contenedor de dos ruedas en enero de 2018 (Factura Nº 1006512).
        2.- La imputación realizada fue autorizada por la División Planificación y Ejecución Presupuestal, habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal.
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.

PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.-