Resolución N° 1275/99
Nro de Expediente:
53278
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
12/4/1999

Tema:
ADJUDICACIONES

Resumen:
Se contratan los servicios de las empresas Ing. Sonia Benvenuto Methol y otras, para superar el problema informático del año 2000 .-

Montevideo, 12 de Abril de 1999.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Nodo Informático del Departamento de Recursos Financieros;
        RESULTANDO: 1o.) que en las mismas pone de manifiesto que se encuentran abocados a efectuar la reingeniería de todos los sistemas existentes en dicho Departamento, los cuales en su mayoría son de antigua data y no superan el problema informático del año 2000, por lo que las necesidades de recursos son excepcionales para cumplir los diferentes servicios detallados de fs.1 a fs. 3 de estas actuaciones;
        2o.) que en razón de lo expuesto solicita la contratación por excepción de los referidos servicios, a las empresas "Ing. Sonia Benvenuto Methol", "Ing. Yolanda Latierro Buttini" y "A.S. Ricardo Fernández", de conformidad con el art. 33, Numeral 3o., Literal I) del T..O.C.A.F.
        3o) que la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros, se manifiesta de conformidad;
        CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales estima pertinente el dictado de resolución en tal sentido;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Adjudicar en forma directa, a las empresas que a continuación se detallan, la contratación de los servicios descriptos de fojas 1 a 3, para superar el problema informático del año 2000, con destino al Nodo Infomático del Departamento de Recursos Financieros, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 Numeral 3o, Literal I) del T.O.C.A.F. por la suma de $ 210.000,00 (pesos uruguayos doscientos diez mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado:
        EMPRESAS RUCN° PROV.MONTO($)
        Ing. Sonia Benvenutto Methol21 383561 0017 19.642 43.000,00
        Ing. Yolanda Latierro Buttini21 383529 0012 19.320 140.000,00
        A.S. Ricardo Fernández21 249720 0011 19.480 27.000,00
        2°.- Dicha erogación será atendida con cargo a las Solicitudes Nros. 28292, 28294 y 28295.-
        3o.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros; al Nodo Informático del Departamento de Recursos Financieros; y previa intervención del Servicio de Contabilidad General, pase al Servicio de Compras para notificación a las empresas adjudicatarias y remisión de nota al Servicio de Tesorería, informando el monto del depósito que las mismas deberán efectuar y plazo para el mismo, y vuelvan al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-
Arq. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
Dra. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-