Resolución N° 1927/99
Nro de Expediente:
53561
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
28/5/1999

Tema:
ADJUDICACIONES

Resumen:
Se adjudica a la firma MAQUINAS Y MATERIALES S.A., la adquisición de cuatro cargadores sobre neumáticos, con destino al Departamento de Descentralización, por la suma total de U$S 308.650.-

Montevideo, 28 de Mayo de 1999.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el llamado a Licitación Pública para la adquisición de 4 (cuatro) cargadores frontales articulados sobre neumáticos, con destino al Departamento de Descentralización;
        RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de Compras procedió al llamado a Licitación Pública N° 15306/1, obteniéndose propuestas de las firmas “MAQUINAS Y MATERIALES S.A.", "ORBEN S.A." "GENERAL POWER S.A." e "INTERAGOVIAL S.A.”;
        2o.) que estudiadas las mismas la Comisión Asesora de Compras, conforme lo establece en Dictamen de fecha 16 de noviembre de l998, aconseja se acepte la oferta presentada por la empresa “MAQUINAS Y MATERIALES S.A.”, en un todo de acuerdo con el Pliego Particular de Condiciones y especificaciones técnicas que rigieron dicho llamado y al detalle que se establecerá en la parte resolutiva de la presente, por la suma total de U$S 308.650,00 (dólares estadounidenses trescientos ocho mil seiscientos cincuenta);
        3o.) que se dio cumplimiento a lo previsto en el Art. 58 del Texto Ordenado CAF;
        4o.) que la firma "GENERAL POWER S.A." presentó nota con varias observaciones, las que se consideran que no son de recibo;
        5o.) que la Comisión Supervisora de Contrataciones aconsejó aprobar lo actuado;
        CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales estima pertinente el dictado de resolución disponiendo la adjudicación de que se trata;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Adjudicar a la firma “MAQUINAS Y MATERIALES S.A.”, la adquisición de 4 (cuatro) cargadores frontales sobre neumáticos, con destino al Departamento de Descentralización, en un todo de acuerdo al Pliego Particular de Condiciones y especificaciones técnicas, que rigieron la Licitación Pública N° 15306/1 y al siguiente detalle:
        -4 (cuatro) cargadores frontales articulados sobre neumáticos marca FIAT HITACHI, modelo FW 90. W 90, al precio unitario de U$S 62.350,00 (dólares estadounidenses sesenta y dos mil trescientos cincuenta), condición CIF Montevideo.-
        -Como parte de pago se entregarán las siguientes unidades propiedad de esta Intendencia Municipal:
        ---Cartepillar 922, N° Interno 075, al precio de U$S 4.000,00 (dólares estadounidenses cuatro mil).
        ---Michigan 45C, N° Interno 777, al precio de U$S 12.500,00 (dólares estadounidenses doce mil quinientos).
        ---Michigan 45C, N° Interno 778, al precio de U$S 12.500,00 (dólares estadounidenses doce mil quinientos).
        ---Michigan 45C, N° Interno 779, al precio de U$S 12.500,00 (dólares estadounidenses doce mil quinientos).
        ---Michigan Clark N° 1582, al precio de U$S 4.000,00 (dólares estadounidenses cuatro mil).
        -El total de la maquinaria a adquirir, asciende a la suma de U$S 274.340,00 (dólares estadounidenses doscientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta), condición CIF Montevideo, incluido un juego de repuestos básicos que representan el 10% del valor de lo equipos. A ésta se le deberá agregar U$S 47.000,00 (dólares estadounidenses cuarenta y siete mil), más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de gastos locales, lo que hace un total de U$S 332.150,00 (dólares estadounidenses trescientos treinta y dos mil ciento cincuenta), debiéndosele descontar U$S 45.500,00 (dólares estadounidenses cuarenta y cinco mil quinientos) -monto ofertado por la maquinaria de esta Comuna-, siendo la diferencia de U$S 286.650,00 (dólares estadounidenses doscientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta).-
        2o.- Autorizar a favor del Servicio de Tesorería y a la orden del Servicio de Compras, una partida de U$S 22.000,00 (dólares estadounidenses veintidós mil), destinada al pago de gastos de importación.-
        3o.- La erogación total resultante asciende a la suma de U$S 308.650,00 (dólares estadounidenses trescientos ocho mil seiscientos cincuenta).-
        4o.- En caso de que la cantidad imputada sea insuficiente en el momento del pago debido a la variación en el valor del dólar, deberán volver las presentes actuaciones al Servicio de Contabilidad General a fin de que el mismo proceda al financiamiento del saldo correspondiente.-
        5o.- Comuníquese a la Secretaría General, a los Departamentos de Recursos Financieros y Descentralización; a la División Abastecimientos; a los Servicios de Compras y Almacenes; y remítase al de Contabilidad General a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo financiero de legalidad; cumplido, pase al Servicio de Compras para notificación a la firma adjudicataria y demás oferentes y remisión de nota al Servicio de Tesorería, informando el monto del depósito que la empresa adjudicataria deberá efectuar y plazo para el mismo, y vuelvan al Servicio de Contabilidad General, a sus efectos.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-