Resolución N° 3774/18
Nro de Expediente:
2018-4893-98-000022
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
20/8/2018

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar los gastos de $ 1.112.728 y $ 301.946,00 a favor de Cooperativas Social 28 de Junio (Referencia Nº 211509).

Montevideo, 20 de Agosto de 2018.-
 
        VISTO: que por Resolución Nº 3003/18 del 9 de julio de 2018 se convalidó el pago de $ 1.112.728 a favor de Cooperativa Social 28 de Junio;
        RESULTANDO: 1º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas con fecha 23 de julio de 2017 observó la totalidad del monto por contravenir lo dispuesto en el Artículo 33 del TOCAF (Procedimiento); y que incluye el monto de $301.946,00 por contravenir lo dispuesto en el Artículo 13 (Ejercicio) (Referencia Nº 211509);
        2º) que la Unidad Estructuras Fijas de Transporte informa respecto a la observación de la totalidad del monto, que en la Terminal Colón se encuentra prestando servicios de mantenimiento de dicha cooperativa y previo a la finalización de la compra y a los efectos de dar una mayor continuidad y estabilidad a las fuentes laborales que ahí se mantienen, se decidió ampliar dicha compra surgiendo como limitante para su adjudicación la falta del Certificado de Habilitación otorgado por el MIDES, con lo cual la ampliación de la compra Nº 330746/1 recién pudo ser adjudicada el 25/05/2018;
        3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad en virtud de la observación formulada por Art. 13, expresa que si bien el gasto de $ 301.946,00 que se incluye en el monto total corresponde a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2017, es imputable al presente;
        4º) que el Departamento de Movilidad entiende oportuno proceder de conformidad;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de $ 1.112.728 (pesos uruguayos un millón ciento doce mil setecientos veintiocho) a favor de Cooperativas Social 28 de Junio (Referencia Nº 211509).
        2.- Se reitara el gasto de referencia de acuerdo con lo expresado en los resultandos 2o. y 3o.
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.
ING. DANIEL MARTINEZ, Intendente de Montevideo.-
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.-