Resolución N° 2237/04
Nro de Expediente:
4400-001249-02
 
DESARROLLO AMBIENTAL
Fecha de Aprobación:
24/5/2004

Tema:
CONVENIOS

Resumen:
Se convalida la prestación realizada por la Sociedad San Francisco de Sales, a través del Movimiento Tacurú, entre el 1º de abril y el 15 de agosto de 2002.

Montevideo, 24 de Mayo de 2004.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones relacionadas, con el Convenio suscripto con la Sociedad San Francisco de Sales, a través del Movimiento Tacurú, para la limpieza y levante del producido de 37 ferias municipales semanales;
      RESULTANDO: 1o.) que con fecha 11 de marzo de 2002, por Resolución No. 943/02, se aprobó el Convenio para la realización de las tareas enunciadas, renovándose por un (1) año por Resolución No. 1898/03 de fecha 19 de marzo de 2003, al amparo de la Cláusula Undécima del referido Convenio;
      2o.) que el Convenio entre las partes fue suscrito el 15 de agosto de 2002, pero comenzó a realizarse la prestación, el 1o. de abril de 2002, por lo que hay un defasaje de cuatro (4) meses y quince (15) días;
      CONSIDERANDO: 1o.) que este defasaje que se ha mantenido en la renovación realizada, ha traído como consecuencia que al 1o. de abril se hayan agotado los rubros para hacer frente al pago de la prestación;
      2o.) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental, efectuó la imputación SEFI No. 74770, por un monto de $ 1:498.138,oo, de acuerdo al siguiente detalle:
      Monto base mensual $ 256.092,oo x 4,5= $ 1:152.414,oo
      30% Imprevisto $ 345.724,oo
      TOTAL $ 1:498.138,oo;
      3o.) que el Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental, solicita se convalide la

      prestación realizada entre el 1o. de abril de 2002 y el 15 de agosto de 2002;
      EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
      RESUELVE:
      1o.-Convalidar la prestación realizada por la Sociedad San Francisco de Sales, a través del Movimiento Tacurú, para la limpieza y levante del producido de 37 ferias municipales semanales, entre el 1o. de abril y el 15 de agosto de 2002.
      2o.-Autorizar la erogación de $ 1:498.138,oo (pesos uruguayos un millón cuatrocientos noventa y ocho ciento treinta y ocho), para hacer frente a los gastos devengados.
      3o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Limpieza, a las Unidades de Convenios y Gestión Presupuestal; cumplido pase a Contaduría General.
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General .-