VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la Cooperativa Social Desde Adentro, quien realiza los servicios de cuidado del espacio de Univar y ex Cantón 11;

                         RESULTANDO: 1o.) que la Unidad de Control de Contratos y Convenios, dependiente de la División Limpieza, informa que la Compra Directa por Excepción (CDE) No. 354610 venció el día 30 de abril de 2019, por lo que, mientras se efectuaba el trámite de la nueva CDE (No. 361702) se dio continuidad a los servicios prestados;

                                                        2o.) que continúa indicando, que si bien la CDE No. 361702 fue realizada con la debida antelación, al amparo del Art. 33o. literal C, numeral 20 del TOCAF por un período de 6 (seis) meses, el Servicio de Compras solicitó la incorporación de nueva documentación, lo que derivó en un atraso para la adjudicación de la compra y la necesidad de que la Cooperativa continuara con las tareas desde el día 1o. de agosto y hasta el 31 de octubre del año en curso, a efectos de evitar actos de vandalismo en el predio;

                                                        3o.) que la Asesoría Contable de la División Limpieza informa que corresponde pagar la suma de $ 725.415,oo (pesos uruguayos setecientos veinticinco mil cuatrocientos quince) gasto que se atenderá con cargo al derivado 299000 de la actividad 308000404, avalado por la Dirección de Recursos Financieros;

                                                        4o.) que con fecha 4 de diciembre de 2019, la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental realizó la solicitud SEFI No. 224335 por la suma indicada;

                         CONSIDERANDO: 1o.) que el gasto fue autorizado al amparo del Art. 33o. literal C) numeral 20 del TOCAF;

                                                             2o.) que la Dirección de la División Limpieza solicita se apruebe y convalide lo actuado;

                                                             3o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que se proceda de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Convalidar lo actuado y autorizar el pago a favor de la Cooperativa Social Desde Adentro, por la suma de $ 725.415,oo (pesos uruguayos setecientos veinticinco mil cuatrocientos quince) correspondiente a los servicios de cuidado del espacio de Univar y ex Cantón 11, en el período comprendido entre el 1o. de agosto y el 31 de octubre de 2019, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente Resolución.

2o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Limpieza y a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental; cumplido, pase a Contaduría General para la intervención del gasto.