Resolución N° 457/99
Nro de Expediente:
4701-002421-99
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
4/2/1999

Tema:
BOLETOS

Resumen:
Autorizar pago montos devengados por empresas del transporte urbano, enero 1998, subsidio boleto

Montevideo, 4 de Febrero de 1999.-
 
        VISTO: la Resolución No. 144/99 del 12 de enero de 1999, por la cual, el Sr. Intendente Municipal autoriza fondos necesarios para el pago de los subsidios a los boletos bonificados del sistema de transporte urbano de Montevideo, para los meses de enero a julio de 1999, incluidos;
        RESULTANDO: 1o.) que dicha Resolución se encuentra aún a estudio del Tribunal de Cuentas de la República;
        2o.) que por tanto, los gastos por dicho rubro, no cuentan aún con la intervención preventiva de dicho Organismo;
        CONSIDERANDO: 1o.) que los subsidios mencionados, correspondientes al mes de enero de 1999, deberán ser pagados antes de que dicha intervención preventiva haya sido resuelta;
        2o.) que por lo expuesto y a efectos de preservar el correcto cumplimiento del servicio público de transporte de pasajeros que prestan las empresas del sistema urbano y del cual son beneficiarios los vecinos de Montevideo, se estima conveniente proceder igualmente, al pago de los montos devengados en enero;
        3o.) que el Artículo 107 del Texto Ordenado C.A.F. establece que: " ...... si el Organismo adquirente considera que la demora en la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas le ocasiona graves perjuicios a su sistema de abastecimiento podrá, por resolución fundada del ordenador competente y con la misma responsabilidad que apareja la reiteración de un gasto observado, continuar los trámites imprescindibles para evitar tales daños, dando cuenta al Tribunal de Cuentas y sin perjuicio de completarse los restantes trámites, luego de haberse expedido el Tribunal .....";
        4o.) que el Departamento de Acondicionamiento Urbano entiende conveniente proceder en el mismo sentido;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1o.- Autorizar el pago de los montos devengados por las empresas del sistema de transporte urbano de pasajeros, en el mes de enero del presente año, que se detallan: COETC, $ 1.667.101,00 (un millón seiscientos sesenta y siete mil ciento un pesos uruguayos); COME S.A. $ 1.026.362,00 (un millón veintiséis mil trescientos sesenta y dos pesos uruguayos); RAINCOOP $ 840.506,00 (ochocientos cuarenta mil quinientos seis pesos uruguayos); UCOT ------------ $ 1.143.689,00 (un millón ciento cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos uruguayos).-
        2o.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, a los Departamentos de Recursos Financieros y de Acondicionamiento Urbano, a la División Tránsito y Transporte y pase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal .-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-