Resolución N° 1106/03
Nro de Expediente:
2500-001993-03
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
24/3/2003

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de $ 322.483,oo a favor de la empresa CARMITEL S.A.-

Montevideo, 24 de Marzo de 2003.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 322.483,oo a la empresa CARMITEL S.A., correspondiente a las obligaciones asumidas en el Contrato de Concesión del Hotel Carrasco (Solicitud 63355, Contrato 39595);
        RESULTANDO: 1o.) que el 14 de marzo del año en curso, el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, observó el referido gasto por haberse imputado en contravención de lo dispuesto en el artículo 15o. del T.O.C.A.F. y tratarse de obligaciones del ejercicio anterior, lo que contraviene el artículo 13o. del mismo texto normativo;
        2o.) que en la misma fecha, la Contaduría General, eleva estas actuaciones para su consideración;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1. Reiterar el gasto de la suma de $ 322.483,oo (PESOS URUGUAYOS TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES) a favor de la empresa CARMITEL S.A.-
        2. La imputación realizada para atender el gasto de que se trata fue autorizada por la Unidad Central de Presupuesto, habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal, en virtud de lo cual, y ante la obligación de regularizar los compromisos correspondientes al ejercicio anterior se dispone la reiteración del gasto.-
        3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
ERNESTO DE LOS CAMPOS, Intendente Municipal (I).-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-