Resolución N° 1842/03
Nro de Expediente:
5320-002052-02
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
14/5/2003

Tema:
ADJUDICACIONES

Resumen:
Se adjudica la cobranza de facturas emitidas por la I.M.M. hasta el 31 de mayo de 2005, a las firmas Supermercados Disco del Uruguay y otras._

Montevideo, 14 de Mayo de 2003.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el llamado a Licitación Pública 88850/1, para la cobranza de facturas emitidas por la I.M.M. hasta el 31 de mayo de 2005;
        RESULTANDO: 1o.) que estudiadas las propuestas presentadas, la Comisión Asesora de Compras, conforme lo establece en el Dictamen de fecha 28 de febrero de 2003 (fs. 931), aconseja se acepten las siguientes ofertas:
        -Supermercados Disco del Uruguay, con un monto estimado de $ 2.548.300,49 (pesos uruguayos dos millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos con 49/100).
        -Henderson y Cía. S.A. (Tienda Inglesa), con un monto estimado de $ 1.339.505,25 (pesos uruguayos un millón trescientos treinta y nueve mil quinientos cinco con 25/100).
        -Devoto Hnos. S.A con un monto estimado de $ 1.711.542,74 (pesos uruguayos un millón setecientos once mil quinientos cuarenta y dos con 74/100).
        -Abitab, con un monto estimado de $ 65.980.276,50 (pesos uruguayos sesenta y cinco millones novecientos ochenta mil doscientos setenta y seis con 50/100).
        -Supercelli 3 Ltda. (Multiahorro 8), con un monto estimado de $ 37.623,74 (pesos uruguayos treinta y siete mil seiscientos veintitrés con 74/100).
        -Percelli Ltda. (Multiahorro 7), con un monto estimado de $ 49.071,74 (pesos uruguayos cuarenta y nueve mil setenta y uno con 74/100).
        -Cofa´s, con un monto estimado de $ 64.272,oo (pesos uruguayos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y dos).
        -Destar S.A., con un monto estimado de $ 15.174,75 (pesos uruguayos quince mil ciento setenta y cuatro con 75/100).
        -Administración Nacional de Correos, con un monto estimado de $ 1.078.457,32 (pesos uruguayos un millón setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 32/100).
        -Redpagos, con un monto estimado de $ 5.901.175,50 (pesos uruguayos cinco millones novecientos un mil ciento setenta y cinco con 50/100).
        El monto total estimado de las comisiones a abonar hasta el 31 de mayo de 2005 asciende a $ 78.725.400,oo (pesos uruguayos setenta y ocho millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos), IVA incluido;
        2o.) que dicha Comisión agrega que las propuestas de las firmas Mimatec (Multiahorro), Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro y Goescar Ltda., no fueron aconsejadas por lo informado a fs. 909, y las propuestas de las firmas Sistemar S.A. (Superfresco), Nolar S.A. (Malibé), Ustir S.A. (Malibé) y Manzanares S.A., por lo expresado en los informes de fs. 913 a 916;
        3o.) que a fs. 933, la Comisión Supervisora de Contrataciones resuelve compartir el informe de la Comisión Asesora de Compras, aconsejando la adjudicación, hasta el 31 de mayo de 2005, a los oferentes seleccionados, informando que para la adjudicación se ha tomado en consideración el informe del Director de la División Administración Fiscal, quien ha tenido en cuenta, para la selección de las propuestas, la situación económica de las firmas y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego;
        4o.) que se dio cumplimiento a lo previsto en el Art. 58 del Texto Ordenado CAF, sin que hubiera observaciones a lo aconsejado;
        CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales estima pertinente el


        dictado de resolución disponiendo la adjudicación de que se trata;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se mencionan, la cobranza de facturas emitidas por la I.M.M. hasta el 31 de mayo de 2005, en un todo de acuerdo con el Pliego Particular de Condiciones que rigió la Licitación Pública N° 88850/1, según el siguiente detalle:
        -Supermercados Disco del Uruguay, con un monto estimado de $ 2.548.300,49 (pesos uruguayos dos millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos con 49/100).
        -Henderson y Cía. S.A. (Tienda Inglesa), con un monto estimado de $ 1.339.505,25 (pesos uruguayos un millón trescientos treinta y nueve mil quinientos cinco con 25/100).
        -Devoto Hnos. S.A con un monto estimado de $ 1.711.542,74 (pesos uruguayos un millón setecientos once mil quinientos cuarenta y dos con 74/100).
        -Abitab, con un monto estimado de $ 65.980.276,50 (pesos uruguayos sesenta y cinco millones novecientos ochenta mil doscientos setenta y seis con 50/100).
        -Supercelli 3 Ltda. (Multiahorro 8), con un monto estimado de $ 37.623,74 (pesos uruguayos treinta y siete mil seiscientos veintitrés con 74/100).
        -Percelli Ltda. (Multiahorro 7), con un monto estimado de $ 49.071,74 (pesos uruguayos cuarenta y nueve mil setenta y uno con 74/100).
        -Cofa´s, con un monto estimado de $ 64.272,oo (pesos uruguayos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y dos).
        -Destar S.A., con un monto estimado de $ 15.174,75 (pesos uruguayos quince mil ciento setenta y cuatro con 75/100).

        -Administración Nacional de Correos, con un monto estimado de $ 1.078.457,32 (pesos uruguayos un millón setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 32/100).
        -Redpagos, con un monto estimado de $ 5.901.175,50 (pesos uruguayos cinco millones novecientos un mil ciento setenta y cinco con 50/100).
        El monto total estimado de las comisiones a abonar hasta el 31 de mayo de 2005 asciende a $ 78.725.400,oo (pesos uruguayos setenta y ocho millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos), IVA incluido.
        2°.- La erogación resultante será atendida con cargo a la Compra N° 88850/1.-
        3°.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros; a la División Abastecimientos; al Servicio de Compras; y remítase a la Contaduría General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo financiero de legalidad; cumplido, pase, por su orden, al Servicio de Compras, para notificación a las firmas adjudicatarias y demás oferentes y remisión de nota al Servicio de Tesorería, informando el monto del depósito que las empresas adjudicatarias deberán efectuar y plazo para el mismo y vuelvan las presentes actuaciones a la Contaduría General.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General .-