VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de  $ 796.538.588,00 correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2021;

RESULTANDO: 1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte solicita autorizar el pago de los siguientes importes, para los subsidios a cargo de esta Intendencia (Estudiantes, Jubilados, Tarifa y Usuario Frecuente) según el siguiente detalle: i) COETC, importe $ 119.480.788,00; ii) COME S.A., importe $ 71.688.473,00; iii) CUTCSA, importe $ 517.750.082,00; y iv) UCOT, importe $ 87.619.245,00;

2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que: a) se realizaron imputaciones preventivas parciales de acuerdo al monto autorizado en el presupuesto Nos. 233763 (COETC); 233765 (COME S.A.); 233767 (CUTCSA); 233808 (UCOT), en la Actividad Presupuestal Nº 303000403, Derivado Nº 529000; y b) queda pendiente un monto que se imputará una vez se haya indexado el presupuesto 2021;

CONSIDERANDO: que el Departamento de Movilidad entiende oportuno proceder de conformidad;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Autorizar el gasto de $ $ 796.538.588,00 (pesos uruguayos setecientos noventa y seis millones quinientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y ocho) correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2021, conforme al  siguiente detalle:
    - C.O.E.T.C., $ 119.480.788,00 (pesos uruguayos ciento diecinueve millones cuatrocientos ochenta mil setecientos ochenta y ocho);
    - C.O.M.E.S.A., $ 71.688.473,00 (pesos uruguayos setenta y un millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres);
    - C.U.T.C.S.A., $ 517.750.082,00 (pesos uruguayos quinientos diecisiete millones setecientos cincuenta mil ochenta y dos);
    - U.C.O.T., $ 87.619.245,00 (pesos uruguayos ochenta y siete millones seiscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y cinco).

2º. Atender la erogación parcial con cargo a la Actividad Presupuestal Nº 303000403, Derivado Nº 529000, según preventivas Nos. 233763, 233765, 233767 y 233808.

3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.