Resolución N° 788/02/8000
Nro de Expediente:
4201-020255-02
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
6/11/2002

Tema:
PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de la suma de $ 14.576,00 a favor de la Dirección Nacional de Bomberos.

Montevideo, 6 de Noviembre de 2002.-
 
        VISTO: estos obrados relacionados con el pago a la Dirección Nacional de Bomberos, por los servicios prestados para la Sala Verdi, correspondiente al período comprendido entre los meses de junio, a setiembre de 2002;
        RESULTANDO: 1º) que la citada Dirección presenta las facturas Nos. 2.478, 2.463, 2465, 2.469, 2.468, 2.466, 2.459, 2.453, 2.395, 2.400, 2.388, 2.385, 2.383, 2.380, 2.379, 2.382, 2.384, 2.387, 2.454, 2.451, 2.452, 2.460, 2.464 y 2.481, por un total de $ 14.576,00, las cuales lucen agregadas a estas actuaciones;
        2º) que el gasto se encuentra previsto por Solicitud Nº 60.162;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 2.584/00 del 27/VII/2000, el Sr. Intendente Municipal delegó en el Director General del Departamento de Cultura la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la compra directa;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago de la suma de $ 14.576,00 (pesos uruguayos catorce mil quinientos setenta y seis) a favor de la Dirección Nacional de Bomberos, por servicios prestados para la Sala Verdi, durante los meses de junio, julio, agosto y setiembre de 2002.-
        2.- Establecer que el gasto se encuentra previsto por Solicitud Nº 60.162.-
        3.- Comuníquese a la Secretaría General, al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal este Departamento y pase al Servicio de Contabilidad General.-

Dr. Gonzalo Carámbula, Director General del Departamento de Cultura.-