Resolución N° 404/99/5000
Nro de Expediente:
53331
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Fecha de Aprobación:
4/5/1999

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza el pago de $ 240.019,oo, a favor del Banco de Seguros del Estado.-

Montevideo, 4 de Mayo de 1999.-
 
        VISTO: las facturas presentadas por el Banco de Seguros del Estado;
        RESULTANDO: 1o.) que las mismas ascienden a la suma de $ 240.019,oo (pesos uruguayos doscientos cuarenta mil diecinueve), correspondiente a la cobertura de seguro que posee la flota de vehículos del Servicio de Locomoción, Matrículas IM 1560 a 1567; 2002 a 2029 y 2031, Pólizas Nros. 2297464, 2297467, 2297475, 2297473, 2297471, 2297469, 2297515 y 2297518; 2297506, 2297503, 2297498, 2297495, 2297492, 2297490, 2297486, 2297516, 2297501, 2297499, 2297465, 2297512, 2297510, 2297513, 2297507, 2297468, 2297520, 2297504, 2297496, 2297483, 2297488, 2297491, 2297481, 2297479, 2297474, 2297476, 2297477 y 2297480; y 2297482, Carpetas Nros. 1022116, 1022117, 1022123,1022122, 1022121, 1022119, 1022164 y 1022165; 1022139, 1022137, 1022134, 1022132, 1022131, 1022130, 1022129, 1022146, 1022136, 1022135, 1022147, 1022143, 1022140, 1022144, 1022163, 1022149, 1022151, 1022162, 1022161, 1022156, 1022157, 1022159, 1022155, 1022153, 1022152, 1022124, 1022125 y 1022126; y 1022128, respectivamente;

        2o.) que se realizó la Solicitud Nº 28013;
        CONSIDERANDO: 1o.) que se estima procedente el dictado de resolución autorizando el pago de que se trata;







        2o.) las facultades oportunamente delegadas:

        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
        RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
        RESUELVE:
        1o.- Autorizar el pago de la suma de $ 240.019,oo (pesos uruguayos doscientos cuarenta mil diecinueve), a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente al seguro que posee la flota de vehículos del Servicio de Locomoción, Matrículas IM 1560 a 1567; 2002 a 2029 y 2031, Pólizas Nros. 2297464, 2297467, 2297475, 2297473, 2297471, 2297469, 2297515 y 2297518; 2297506, 2297503, 2297498, 2297495, 2297492, 2297490, 2297486, 2297516, 2297501, 2297499, 2297465, 2297512, 2297510, 2297513, 2297507, 2297468, 2297520, 2297504, 2297496, 2297483, 2297488, 2297491, 2297481, 2297479, 2297474, 2297476, 2297477 y 2297480; y 2297482, Carpetas Nros. 1022116, 1022117, 1022123, 1022122, 1022121, 1022119, 1022164 y 1022165; 1022139, 1022137, 1022134, 1022132, 1022131, 1022130, 1022129, 1022146, 1022136, 1022135, 1022147, 1022143, 1022140, 1022144, 1022163, 1022149, 1022151, 1022162, 1022161, 1022156, 1022157, 1022159, 1022155, 1022153, 1022152, 1022124, 1022125 y 1022126; y 1022128, respectivamente.-
        2o.- La erogación resultante será atendida con cargo a la solicitud Sefi Nº 28013.-
        3o.- Comuníquese a la Secretaría General para cursar la nota correspondiente; a la División Planificación y Ejecución Financiera; al Servicio de Locomoción; y remítase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-

Sr. Ernesto DE LOS CAMPOS, Director General del Departamento de Recursos Humanos y Materiales.-