Resolución N° 715/15/1500
Nro de Expediente:
9210-022756-15
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
29/12/2015

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago de $ 81.130,oo (pesos uruguayos ochenta y un mil ciento treinta) a favor de FISIS S.A. correspondiente a la compra de caja de aluminio para botonera de semáforo (Factura Nº 878448).

Montevideo, 29 de Diciembre de 2015.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 81.130,oo a favor de FISIS S.A. correspondiente a la compra de caja de aluminio para botonera de semáforo;
        RESULTANDO: 1º) que el 18 de diciembre de 2015 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia, por contravenir lo dispuesto en el Art. 15 del T.O.C.A.F. (Déficit) (Factura Nº 878448);
        2º) que de acuerdo a la observación formulada, la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que la División Planificación y Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con cargo al déficit;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA DIRECTORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de $ 81.130,oo (pesos uruguayos ochenta y un mil ciento treinta) a favor de FISIS S.A. correspondiente a la compra de caja de aluminio para botonera de semáforo (Factura Nº 878448).
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría
        General.

ING. BEATRIZ TABACCO, MBA, Directora General del Departamento de Movilidad.-