Resolución N° 313/11/8000
Nro de Expediente:
4240-000490-11
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
16/9/2011

Tema:
PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado, autorizando el pago a favor de la Dirección Nacional de Bomberos, Proveedor Nº 2754, en la suma $ 6.035,oo por servicios prestados en la Sala Verdi, durante el mes de julio de 2011.-

Montevideo, 16 de Setiembre de 2011.-
 
        VISTO: estos obrados relacionados con la solicitud de pago a favor de la Dirección Nacional de Bomberos, por servicios prestados en la Sala Verdi, durante el mes de julio de 2011, Proveedor Nº 2.754;
        RESULTANDO: 1o.) que a fs. 1 de estos obrados se adjunta la factura, Serie B, Nº 42.823 en la suma de $ 6.035,oo;
        2o.) que la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura efectuó la imputación SEFI Nº 140.713;
        CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección de la División Promoción Cultural sugiere el dictado de resolución en tal sentido;
        2o.) que por Resolución Nº 3091/10 de 12/VII/2010, la Sra. Intendenta delegó en el Director General del Departamento de Cultura la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado, autorizando el pago a favor de la Dirección Nacional de Bomberos, Proveedor Nº 2754, en la suma $ 6.035,oo (pesos uruguayos seis mil treinta y cinco), por servicios prestados en la Sala Verdi, durante el mes de julio de 2011.-
        2.- Establecer que la erogación citada en el numeral precedente, se encuentra prevista por Solicitud SEFI Nº 140.713.-
        3.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros; a la División Promoción Cultural; a la Unidad Sala Verdi; a la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura; y pase a la Contaduría General.-

SR. HÉCTOR GUIDO, Director General del Departamento de Cultura.-