Resolución N° 473/12/8000
Nro de Expediente:
8013-000525-11
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
14/11/2012

Tema:
AUTORIZAR GASTO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el gasto de $ 23.901,oo a favor de la firma "La Bonne Garde", Proveedor Nº 19.780, por concepto de servicio de limpieza integral realizado en la Unidad Bazaar de las Culturas (Unidad 8013), correspondiente al período comprendido entre los meses de agosto y setiembre de 2012 y al reajuste del mes de julio del presente año.-

Montevideo, 14 de Noviembre de 2012.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el gasto de $ 23.901,oo, a favor de la firma "La Bonne Garde", Proveedor Nº 19.780;
        RESULTANDO: 1o.) que el mismo corresponde al servicio de limpieza integral realizado en la Unidad Bazaar de las Culturas (Unidad 8013), en el período comprendido entre los meses de agosto y setiembre del presente año y al reajuste del mes de julio de 2012, de acuerdo a lo indicado a fs. 26 de estos obrados;
        2o.) que la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura efectuó la imputación SEFI
        Nº 151.622, a tales efectos;
        CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección de la División Artes y Ciencias conjuntamente con el Servicio Artes y Letras, se manifiestan de conformidad;
        2o.) que por Resolución Nº 3091/10 de 12/VII/2010, la Sra. Intendenta delegó en el Director General del Departamento de Cultura la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado y autorizar el gasto de $ 23.901,oo (pesos uruguayos veintitrés mil novecientos uno), a favor de la firma "La Bonne Garde", Proveedor Nº 19.780, por concepto de servicio de limpieza integral realizado en la Unidad Bazaar de las Culturas (Unidad 8013), correspondiente al período comprendido entre los meses de agosto y setiembre de 2012 y al reajuste del mes de julio del presente año.-
        2.- Establecer que la citada erogación se encuentra prevista por Solicitud SEFI Nº 151.622, con cargo al Derivado 278000 "Mantenimiento de Limpieza, Aseo y Fumigación".-
        3.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros; a la División Artes y Ciencias; al Servicio Artes y Letras; a las Unidades Bazaar de las Culturas; a la Oficina Gestión Presupuestal de este Departamento; y pase a la Contaduría General, a sus efectos.-

SR. HÉCTOR GUIDO, Director General del Departamento de Cultura.-