Resolución N° 54/17/5500
Nro de Expediente:
2016-3140-98-000028
 
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Aprobación:
5/5/2017

Tema:
PAGOS

Resumen:
Autorizar el pago de $ 329.400 a la empresa Aseo, registrada con No. 49.080, por la limpieza del Parque de la Amistad (Enero, Febrero, Marzo), dependiente de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión.-

Montevideo, 5 de Mayo de 2017.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión Sr. Federico Lezama, solicitando un pago de $ 329.400,oo;
      RESULTANDO: 1o.) que el gasto efectuado corresponde a la limpieza del Parque de la Amistad en los meses de enero, febrero y marzo del presente año;
      2o.) que la retribución mencionada se deberá hacer efectiva a la empresa Aseo, inscripta con No. 49.080, por la prestación del servicio;
      3o.) que la citada Secretaría informa que se está realizando un convenio socio-educativo y laboral, con el fin de cubrir el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza y mantenimiento general del Parque de la Amistad, y que el mismo tuvo diferentes etapas como la generación de bases, llamado, concurso, adjudicación y preparación de la acción, encontrándose en un proceso de ajuste y preparación;
      4o.) que por lo expuesto, y para que no queden desatendidos los rubros nombrados, es que se ha tenido que prorrogar la compra del servicio correspondiente;
      5o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal efectuó la solicitud SEFI No. 200.351 por el monto expuesto;
      CONSIDERANDO: 1o.) que la División Políticas Sociales se manifiesta de conformidad;
      2o.) que por Resolución Nº 3258/15 de fecha 9 de julio de 2015, el señor Intendente delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de ordenador secundario de gastos, con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 28, 29 y 30, del TOCAF y del Decreto Departamental No. 25.400;
      3o.) que la presente operación encuadra en dicha modalidad;
      LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
      DE DESARROLLO SOCIAL EN EJERCICIO
      DE FACULTADES DELEGADAS
      RESUELVE:
      1.- Autorizar el pago de $ 329.400,oo (pesos uruguayos trescientos veintinueve mil cuatrocientos) a la empresa Aseo, por la prestación del servicio de limpieza en los meses de enero, febrero y marzo del presente año en el Parque de la Amistad.-
      2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la solicitud SEFI No. 200.351.-
      3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Políticas Sociales, a la Secretaría de la Accesibilidad para la Inclusión, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

Dra. Fabiana Goyeneche, Directora General Departamento de Desarrollo Social.-