Resolución N° 245/00/3000
Nro de Expediente:
3140-000117-00
 
DESCENTRALIZACION
Fecha de Aprobación:
2/3/2000

Tema:
PAGOS

Resumen:
Autorizar el pago por la suma de $ 936,66 a favor de MOVICOM, por concepto de servicios , correspondiente al mes de enero de 2000, utilizados por la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad.-

Montevideo, 2 de Marzo de 2000.-
 
        VISTO: estos obrados relacionados con la factura presentada por la firma Movicom de la unidad celular de la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad, correspondiente al mes de enero de 2000;
        RESULTANDO: 1o) que la misma asciende a la suma de $ 936,66 incluido Impuesto al Valor Agregado;
        2o) que se efectuó solicitud SEFI No. 35402;
        CONSIDERANDO: que por Resolución No. 573/95 del 17/II/95 el Sr. Intendente Municipal delegó en el Director General del Departamento de Descentralización la facultad de ordenar gastos con el límite máximo de la compra directa;
        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE DESCENTRALIZACION
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago por la suma de $ 936,66 (pesos uruguayos novecientos treinta y seis con sesenta y seis centésimos) a favor de la firma Movicom, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente Resolución.-
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, Comisión de Gestión Social para la Discapacidad; Unidad de Apoyo y Asesoramiento de este Departamento y pase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-

PROF. ANA MARIA OLIVERA,, Directora General del Departamento de Descentralización.-