Resolución N° 242/15/1500
Nro de Expediente:
9210-008945-15
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
15/5/2015

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago de $ 283.436,72 a favor de DIFER S.R.L., correspondiente a acarreo de material granular, Compra 278249/1.

Montevideo, 15 de Mayo de 2015.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 283.436,72 a favor de DIFER S.R.L., correspondiente a acarreo de material granular, Compra 278249/1;
        RESULTANDO: 1º) que el 121 de abril de 2015 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia, por contravenir lo dispuesto en el Art. 13 del TOCAF (ejercicio) (Ref. Nº 828519);
        2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que el gasto corresponde al ejercicio 2014;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 114º del texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de $ 283.436,72 (pesos uruguayos doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis con setenta y dos centésimos) a favor de DIFER S.R.L., correspondiente a acarreo de material granular, Compra 278249/1 (Ref. Nº 828519).
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría
        General.

LIC. GEOL. NÉSTOR CAMPAL, Director General del Departamento de Movilidad.-