Resolución N° 39/17/6300
Nro de Expediente:
2017-4829-98-000014
 
DESARROLLO AMBIENTAL
Fecha de Aprobación:
27/4/2017

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Se convalida el gasto y se autoriza el pago a favor de la Cooperativa Social Redes por la suma de $ 292.539,oo.

Montevideo, 27 de Abril de 2017.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la Cooperativa Social Redes, correspondiente al servicio de cuidados del predio de la ex Planta UNIVAR durante el período comprendido entre el 11 de marzo y 11 de abril de 2017;
        RESULTANDO: 1o.) que la Unidad Contratos y Convenios dependiente de la División Limpieza solicita la convalidación del gasto;
        2o.) que la Asesoría Económica de la citada División informa que el monto a convalidar asciende a $ 292.539,oo (pesos uruguayos doscientos noventa y dos mil quinientos treinta y nueve);
        CONSIDERANDO: 1o.) que la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental realizó la solicitud SEFI No. 199176 por la suma mencionada;
        2o.) que por Resolución No. 3258/15 de fecha 9 de julio de 2015, el Intendente de Montevideo delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental la facultad de
        ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la
        Compra Directa;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE DESARROLLO AMBIENTAL
        RESUELVE:
        1o.-Convalidar el gasto y autorizar el pago a favor de la Cooperativa Social Redes por la suma de $ 292.539,oo (pesos uruguayos doscientos noventa y dos mil

        quinientos treinta y nueve).
        2o.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Limpieza y a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental; cumplido, pase a Contaduría General para la intervención del gasto.

Ing. Danilo Ríos, Director General (I) del Departamento de Desarrollo Ambiental.-