Compra | Procedimiento | Fecha Apertura | Fecha Adjudicación | Importe Total | Descripción | Detalle | |
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| 224636/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/22/2010 | 04/08/2010 | $ 105.066,40 | CIELORRASO, CHAPA TRAPEZOIDAL y otros. |  | |
| 224638/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/04/2010 | $ 35.000,00 | MONTAJE DE EXPOSICION | | |
| 224639/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/04/2010 | $ 19.385,80 | PISO DE MADERA | | |
| 224642/1 | COMPRA DIRECTA | 01/22/2010 | 01/25/2010 | $ 36.591,46 | TURBOCOMPRESOR | | |
| 224645/1 | COMPRA DIRECTA | 01/22/2010 | 02/08/2010 | U$S 1.298,08 | SELLO O DE ALTA PRESION | | |
| 224649/1 | COMPRA DIRECTA | 01/22/2010 | 01/29/2010 | $ 52.606,40 | REFRIGERANTE (ANTICONGELANTE) PARA RADIADOR | | |
| 224655/1 | COMPRA DIRECTA | 01/22/2010 | 01/25/2010 | $ 25.000,00 | MONTAJE DE EXPOSICION | | |
| 224655/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/22/2010 | 03/18/2010 | $ 25.000,00 | MONTAJE DE EXPOSICION | | |
| 224659/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/05/2010 | $ 28.000,00 | TERMOTANQUE | | |
| 224672/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 02/04/2010 | U$S 4.934,90 | LAMPARA DE HALUROS METALICOS | | |
| 224673/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 01/27/2010 | $ 42.976,58 | BOLIGRAFO, LEZNA CON OJAL y otros. | | |
| 224675/1 | COMPRA DIRECTA | 01/26/2010 | 03/09/2010 | $ 60.873,12 | LOSA DE HORMIGON PREFABRICADO | | |
| 224690/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 01/26/2010 | U$S 4.026,00 | CABLE DE ALUMINIO CON AISLACION BAJO PLASTICO | | |
| 224690/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 02/24/2010 | U$S 4.026,00 | CABLE DE ALUMINIO CON AISLACION BAJO PLASTICO | | |
| 224694/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 01/27/2010 | U$S 4.392,00 | MODULO DE COMUNICACION PARA PLC | | |
| 224710/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 01/26/2010 | U$S 4.375,00 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL PAIS, CONTRATADO EN URUGUAY | | |
| 224714/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 01/27/2010 | U$S 2.246,70 | LAMPARA DE BAJO CONSUMO LARGA DURACION ROSCA EDISON, LAMPARA HQI y otros. | | |
| 224717/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 02/01/2010 | $ 1.756,80 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | | |
| 224722/1 | COMPRA DIRECTA | 01/25/2010 | 01/26/2010 | $ 16.102,17 | BOLSA DE POLIETILENO DE 40 MICRONES | | |
| 224727/1 | COMPRA DIRECTA | 01/26/2010 | 01/27/2010 | $ 69.540,00 | GUANTES EN PVC DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION Y AL CORTE | | |
| 224727/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/26/2010 | 09/06/2010 | $ 69.540,00 | GUANTES EN PVC DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION Y AL CORTE | | |
| 224729/1 | COMPRA DIRECTA | 01/26/2010 | 01/27/2010 | $ 15.300,00 | MANGUERA DE LUCES | | |
| 224732/1 | COMPRA DIRECTA | 01/27/2010 | 02/01/2010 | $ 17.682,00 | LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA | | |
| 224736/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/04/2010 | $ 26.352,00 | SERVICIO DE AMPLIFICACION | | |
| 224738/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/04/2010 | $ 7.637,00 | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | | |
| 224739/1 | COMPRA DIRECTA | 02/09/2010 | 02/11/2010 | $ 21.960,00 | SERVICIO ILUMINACION DE ESCENARIO | | |
| 224748/1 | COMPRA DIRECTA | 01/26/2010 | 01/28/2010 | $ 30.719,60 | REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION | | |
| 224752/1 | COMPRA DIRECTA | 01/26/2010 | 03/05/2010 | $ 26.059,20 | SERVICIO DE ARME Y DESARME DE RODADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE ARME Y DESARME DE LLANTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 224752/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/26/2010 | 09/24/2010 | $ 26.059,20 | SERVICIO DE ARME Y DESARME DE RODADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE ARME Y DESARME DE LLANTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 224757/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 02/05/2010 | $ 79.300,00 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO | | |
| 224772/1 | LICITACION ABREVIADA | 04/07/2010 | 06/18/2010 | $ 633.545,78 | adquisicion de materiales de enfermeria | | |
| 224777/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/04/2010 | $ 19.617,60 | MEZCLA FINA | | |
| 224777/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 03/16/2010 | $ 19.617,60 | MEZCLA FINA | | |
| 224781/1 | COMPRA DIRECTA | 01/27/2010 | 02/04/2010 | $ 18.000,00 | SERVICIO DE AUDIO | | |
| 224789/1 | COMPRA DIRECTA | 01/27/2010 | 02/02/2010 | $ 18.080,40 | ARRENDAMIENTO DE DUCHERO | | |
| 224791/1 | COMPRA DIRECTA | 01/27/2010 | 02/08/2010 | U$S 756,40 | GABINETE METALICO | | |
| 224792/1 | COMPRA DIRECTA | 01/27/2010 | 01/29/2010 | $ 30.744,00 | CAJA DE CARTON | | |
| 224798/1 | COMPRA DIRECTA | 01/27/2010 | 01/29/2010 | U$S 2.395,00 | HOSPEDAJE EN HOTEL (PARA EXTRANJEROS) | | |
| 224810/1 | LICITACION PUBLICA | 05/14/2010 | 07/29/2010 | $ 563.291,20 | SUMINISTRO DE MANGUERAS HIIDRAULICAS,CAMISAS Y PUNTEROS | | |
| 224811/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 02/01/2010 | $ 109.909,80 | PAPEL CAMILLA | | |
| 224813/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 01/29/2010 | U$S 382,59 | GUANTES, GUANTES DE GOMA TIPO SOLVEX y otros. | | |
| 224813/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 01/29/2010 | $ 37.295,40 | GUANTES, GUANTES DE GOMA TIPO SOLVEX y otros. | | |
| 224813/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 02/04/2010 | $ 1.610,40 | GUANTES, GUANTES DE GOMA TIPO SOLVEX y otros. | | |
| 224813/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 02/04/2010 | U$S 47,82 | GUANTES, GUANTES DE GOMA TIPO SOLVEX y otros. | | |
| 224813/1/2 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 02/04/2010 | $ 28.182,00 | GUANTES, GUANTES DE GOMA TIPO SOLVEX y otros. | | |
| 224818/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/04/2010 | U$S 4.831,20 | ACEITE HIDRAULICO CON ALTO INDICE DE VISCOSIDAD | | |
| 224827/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/23/2010 | $ 46.360,00 | ARRENDAMIENTO DE CAMION | | |
| 224827/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 04/23/2010 | $ 46.360,00 | ARRENDAMIENTO DE CAMION | | |
| 224830/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 03/11/2010 | U$S 1.339,56 | ARRENDAMIENTO DE ANDAMIO | | |
| 224833/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/03/2010 | $ 19.398,00 | BALDOSA ESTRIADA DE NUEVE PANES | | |
| 224833/1/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 04/16/2010 | $ 19.398,00 | BALDOSA ESTRIADA DE NUEVE PANES | | |
| 224849/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 04/26/2010 | $ 19.032,00 | AUTOADHESIVO EN PAPEL | | |
| 224854/1 | LICITACION ABREVIADA | 02/04/2010 | 02/12/2010 | $ 146.678,73 | cascos de motociclistas | | |
| 224855/1 | COMPRA DIRECTA | 01/28/2010 | 02/05/2010 | $ 39.249,84 | MASILLA, SILICONA y otros. | | |
| 224861/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/04/2010 | $ 21.472,00 | ARRENDAMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | | |
| 224862/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/04/2010 | U$S 828,38 | REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO HIDROELEVADOR DE BARQUILLA | | |
| 224868/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 03/10/2010 | U$S 1.927,60 | GATO HIDRAULICO DE CARRO | | |
| 224869/1 | COMPRA DIRECTA | 02/03/2010 | 02/18/2010 | $ 3.235,44 | AGAR ENDO LES, PEPTONA BACTERIOLOGICA | | |
| 224869/1 | COMPRA DIRECTA | 02/03/2010 | 02/18/2010 | U$S 0,76 | AGAR ENDO LES, PEPTONA BACTERIOLOGICA | | |
| 224870/1 | COMPRA DIRECTA | 02/03/2010 | 02/10/2010 | $ 50.020,00 | AGAR ENTEROCOCCUS | | |
| 224879/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/04/2010 | $ 109.956,00 | VITAMINA D3, REHIDRATANTES ORALES y otros. | | |
| 224883/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 07/29/2010 | $ 1.037,00 | ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL, FILTRO HIDRAULICO y otros. | | |
| 224883/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 07/29/2010 | U$S 1.752,02 | ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL, FILTRO HIDRAULICO y otros. | | |
| 224895/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/02/2010 | U$S 2.287,50 | COLUMNA DE EXTRACCION EN FASE SOLIDA | | |
| 224897/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/02/2010 | U$S 1.427,40 | COLUMNA EN FASE SOLIDA AMINO PROPIL | | |
| 224899/1 | COMPRA DIRECTA | 01/29/2010 | 02/02/2010 | $ 25.010,00 | PRODUCCION DE AUDIOVISUAL | | |
| 224902/1 | LICITACION PUBLICA | 03/19/2010 | 04/23/2010 | $ 3.072.643,20 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL PARQUE GRAL. FRUCTUOSO RIVERA | | |
| 224905/1 | COMPRA DIRECTA | 02/03/2010 | 02/05/2010 | $ 72.000,00 | IMPRESION DE REVISTA | | |
| 224905/1/1 | COMPRA DIRECTA | 02/03/2010 | 04/27/2011 | $ 72.000,00 | IMPRESION DE REVISTA | | |
| 224909/1 | COMPRA DIRECTA | 02/05/2010 | 03/11/2010 | $ 11.712,00 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA | | |
| 224912/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/05/2010 | $ 9.735,56 | SOBRE SIN MEMBRETE | | |
| 224913/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/05/2010 | $ 50.514,25 | DESINFECTANTE EN BASE A HIPOCLORITO DE SODIO, JABON DE TOCADOR y otros. | | |
| 224914/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/05/2010 | $ 81.984,00 | PAPEL TOALLA | | |
| 224918/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/04/2010 | $ 8.334,00 | PLAQUETA PARA MODULO, MODULO TOMACORRIENTE 2 P EN LINEA + TIERRA y otros. | | |
| 224921/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/04/2010 | $ 7.558,15 | CAÑO DE POLIPROPILENO (PPL) PARA SANITARIA, CUPLA DE POLIPROPILENO | | |
| 224935/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/04/2010 | $ 16.348,00 | BARRA DE DIRECCION, BULON (BOLT) | | |
| 224937/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 04/23/2010 | U$S 339,19 | PAPEL OBRA COLOR DE 72 X 92 CM., PAPEL OBRA BLANCO DE 81 X 118 CM. | | |
| 224937/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 04/23/2010 | $ 55.815,00 | PAPEL OBRA COLOR DE 72 X 92 CM., PAPEL OBRA BLANCO DE 81 X 118 CM. | | |
| 224940/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/03/2010 | $ 24.589,58 | HELADERA CON FREEZER DE DOS PUERTAS, TERMOTANQUE | | |
| 224952/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/04/2010 | $ 52.704,00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | |
| 224953/1 | COMPRA DIRECTA | 02/01/2010 | 02/02/2010 | $ 36.000,00 | MONTAJE DE EXPOSICION | | |
| 224964/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 03/03/2010 | $ 109.800,00 | CURSOS DE CAPACITACION | | |
| 224966/1 | COMPRA DIRECTA | 02/09/2010 | 02/10/2010 | U$S 1.366,40 | CABLE TELEFONICO PARA RJ11 | | |
| 224968/1 | LICITACION ABREVIADA | 02/09/2010 | 02/19/2010 | U$S 6.575,80 | 11 PROTECTORES DE CAJA PARA CAMIONETA MAZDA DOBLE CABINA | | |
| 224968/1/1 | LICITACION ABREVIADA | 02/09/2010 | 07/07/2010 | U$S 6.575,80 | 11 PROTECTORES DE CAJA PARA CAMIONETA MAZDA DOBLE CABINA | | |
| 224971/1 | LICITACION PUBLICA | 03/23/2010 | 04/05/2010 | $ 2.037.888,00 | SECTOR Nº 14 AREAS VERDES. | | |
| 224971/1/1 | LICITACION PUBLICA | 03/23/2010 | 04/19/2012 | $ 2.037.888,00 | SECTOR Nº 14 AREAS VERDES. | | |
| 224972/1 | LICITACION ABREVIADA | 03/08/2010 | 03/16/2010 | $ 1.458.144,00 | CONSERVACION Y LIMPIEZA SECTOR 17 | | |
| 224972/1/1 | LICITACION ABREVIADA | 03/08/2010 | 03/14/2012 | $ 1.458.144,00 | CONSERVACION Y LIMPIEZA SECTOR 17 | | |
| 224973/1 | LICITACION ABREVIADA | 02/10/2010 | 04/16/2010 | U$S 14.550,10 | juego raparacion diferencial | | |
| 224974/2 | LICITACION ABREVIADA | 03/08/2010 | 04/29/2010 | U$S 8.196,45 | CEPILLO CENTRAL DE BARRIDO | | |
| 224982/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/05/2010 | $ 33.245,00 | PAPEL OBRA DE 72 X 92 CM | | |
| 224983/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/03/2010 | $ 29.646,00 | CONFECCION DE CARTEL PARA PUBLICIDAD | | |
| 224989/1 | LICITACION ABREVIADA | 04/16/2010 | 10/15/2010 | $ 1.570.307,96 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE CONGRESO DE AVALOS EJECUCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO | | |
| 224991/1 | COMPRA DIRECTA | 02/02/2010 | 02/03/2010 | $ 15.400,00 | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS | | |
| 224993/1 | COMPRA DIRECTA | 02/04/2010 | 02/12/2010 | $ 94.074,20 | BABETA DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO, CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO ACANALADA N'26 | | |
| 224993/1/1 | COMPRA DIRECTA | 02/04/2010 | 04/12/2010 | $ 94.074,20 | BABETA DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO, CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO ACANALADA N'26 | | |
| 224995/1 | COMPRA DIRECTA | 02/05/2010 | 03/25/2010 | U$S 2.589,71 | MEMORIA PARA PC | | |
| 224997/1 | COMPRA DIRECTA | 02/12/2010 | 03/18/2010 | $ 19.586,59 | COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL | | |
| 225003/1 | COMPRA DIRECTA | 02/04/2010 | 02/24/2010 | $ 12.000,00 | ROUTER | | |
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