Resolución N° 66/21/5500
Nro de Expediente:
2021-5500-98-000072
 
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Aprobación:
20/9/2021

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGOS

Resumen:
Aprobar el pago por la suma de $ 9.000,oo a favor de la empresa Cutcsa, para traslado de 20 mujeres y 24 niños, niñas y adolescentes.-

Montevideo, 20 de Setiembre de 2021.-
 
    VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Dirección General del Departamento solicitando aprobar el pago por la suma de $ 9.000 a favor de la empresa CUTCSA;
    RESULTANDO: 1o.) que este Departamento en el marco del lineamiento estratégico asociado a la promoción y protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, considera oportuno facilitar la locomoción para que hijas e hijos de trabajadoras sexuales asociadas a OTRAS (sindicato de trabajadoras sexuales), puedan participar de un conjunto de talleres que dicha organización realizará en el mes de octubre del presente año;
    2o.) que dichos talleres tendrán como finalidad fortalecer la inserción escolar y las habilidades de estos para el proceso de aprendizaje;
    3o.) que la Directora General del Departamento solicita se apruebe el pago por la suma de $ 9.000,oo (pesos uruguayos nueve mil) a favor de la empresa CUTCSA, de manera de garantizar el traslado de 20 mujeres y 24 niños, niñas y adolescentes, para la asistencia a los referidos talleres;
    4o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la solicitud de preventiva SEFI Nº 241.237, por el monto que se menciona en el resultando anterior, a favor del acreedor Nº 209;
    CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 4245/20 de fecha 1º de diciembre del 2020, la Sra. Intendenta delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
    2o.) que la presente operación encuadra en dicha modalidad;
    LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
    DE DESARROLLO SOCIAL EN EJERCICIO
    DE FACULTADES DELEGADAS
    RESUELVE:
    1.- Aprobar el pago por la suma de $ 9.000,oo (pesos uruguayos nueve mil) a favor de la empresa CUTCSA, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.-
    2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a la solicitud de preventiva SEFI Nº 241.237 a favor del acreedor Nº 209.-
    3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros, a las Unidades Central de Presupuesto y Central de Auditoría Interna, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a Contaduría General a sus efectos.-

Lic. Mercedes Clara, Directora General del Departamento de Desarrollo Social.-