Unidad de trabajo | Código meta | Meta anual | Primer cuatrimestre
01/01/22-30/04/22 | Segundo cuatrimestre
01/05/22-31/08/22 | Tercer cuatrimestre
01/09/22-31/12/22 |
Valor planificado | Valor modificado | Valor planifica- do | Valor modifica- do | Valor planifica- do | Valor modifica- do | Valor planifica- do | Valor modificado |
SAS | 10 | Realizar un Informe de gestión y planificación del Sector Conexiones por cuatrimestre. | Realizar una nota de la gestión y planificación del Sector. | Realizar una nota de la gestión y planifica- ción del Sector. | Realizar un Informe de gestión y planifica- ción del Sector Conexio- nes por cuatrimes- tre. | Realizar una nota de la gestión y planifica- ción del Sector. | Realizar un Informe de gestión y planifica- ción del Sector Conexio- nes por cuatrimes- tre. | Realizar una nota de la gestión y planifica- ción del Sector. | Realizar un Informe de gestión y planifica- ción del Sector Conexiones por cuatrimes- tre. |
SAS | 11 | Realizar un informe con análisis de situación, propuesta y resultados obtenidos. | Realizar una nota con análisis de situación, propuesta y resultados obtenidos. | Hito 1: Realizar un informe de situación y propues- tas de mejoras.
Hito 2: Realizar un Informe de resultados obtenidos y de su grado de avance. | Hito 1: Realizar nota de situación y propuestas de mejoras.
Hito 2: Realizar nota de resultados obtenidos y de su grado de avance. | Hito 1: Realizar un informe de situación y propuestas de mejoras.
Hito 2: Realizar un Informe de resultados obtenidos y de su grado de avance. | Hito 1: Realizar nota de situación y propuestas de mejoras.
Hito 2: Realizar nota de resultados obtenidos y de su grado de avance. | Hito 1: Realizar un informe de situación y propuestas de mejoras.
Hito 2: Realizar un Informe de resultados obtenidos y de su grado de avance. | Hito 1: Realizar nota de situación y propuestas de mejoras.
Hito 2: Realizar nota de resultados obtenidos y de su grado de avance. |
SAS | 12 | Realizar un informe de ejecución presupuestal y extrapre- supuestal de la División Saneamiento. | Realizar una nota de ejecución presupuestal y extrapresu- puestal de la División Saneamiento. | Realizar un informe de ejecución presu- puestal y extrapre- supuestal de la División Sanea- miento. | Realizar una nota de ejecución presupues- tal y extrapre- supuestal de la División Sanea- miento. | Realizar un informe de ejecución presupues- tal y extrapresu- puestal de la División Sanea- miento. | Realizar una nota de ejecución presu- puestal y extrapre- supuestal de la División Sanea- miento. | Realizar un informe de ejecución presu- puestal y extrapre- supuestal de la División Sanea- miento. | Realizar una nota de ejecución presupues- tal y extrapre- supuestal de la División Sanea- miento. |
SAS | 13 | Realizar informe cuatrimestral de implantación del SAP. | Realizar una nota de avances del SAP. | Realizar informe cuatri- mestral de implanta- ción del SAP. | Realizar una nota de avances del SAP. | Realizar informe cuatrimes- tral de implanta- ción del SAP. | Realizar una nota de avances del SAP. | Realizar informe cuatrimes- tre de implanta- ción del SAP. | Realizar una nota de avances del SAP. |
SOS | 15 | Completar 13 planillas mensuales digitales de dedicación mensual. | Completar el 100% de las planillas mensuales digitales de dedicación mensual. | Completar 13 planillas mensua- les digitales de dedica- ción mensual. | Completar el 100% de las planillas mensuales digitales de dedicación mensual. | Completar 13 planillas mensuales digitales de dedicación mensual. | Completar el 100% de las planillas mensuales digitales de dedicación mensual. | Completar 13 planillas mensuales digitales de dedicación mensual. | Completar el 100% de las planillas mensuales digitales de dedicación mensual. |
Cuerpos de agua | 23 | Identificar los puntos de generación y cantidades estimadas de los residuos provenientes de la limpieza de los cursos de agua. | ---- | Identificar los puntos de genera- ción y cantida- des estimadas de los residuos prove- nientes de la limpieza de los cursos de agua. | ---- | ---- | Identificar los puntos de generación y cantidades estimadas de los residuos prove- nientes de la limpieza de los cursos de agua. | ---- | Identificar los puntos de generación y cantidades estimadas de los residuos provenien- tes de la limpieza de los cursos de agua. |
SECCA | 24 | Realizar 17 evaluaciones de calidad del aire para su publicación en el sitio web institucional. | Realizar 49 evaluaciones de calidad del aire para su publicación en el sitio web institucional. | Realizar 17 evaluacio- nes de calidad del aire para su publicación en el sitio web institu- cional. | Realizar 16 evaluacio- nes de calidad del aire para su publicación en el sitio web institu- cional. | No aplica este cuatrimes- tre. | Realizar 16 evaluacio- nes de calidad del aire para su publicación en el sitio web institu- cional. | No aplica este cuatrimes- tre. | Realizar 16 evaluaciones de calidad del aire para su publicación en el sitio web institucional. |
SECCA | 25 | Efectuar 160 inspecciones de control a empresas generadoras de efluentes líquidos industriales. | Efectuar 339 inspecciones de control a empresas generadoras de efluentes líquidos industriales. | Efectuar 160 inspeccio- nes de control a empresas generadoras de efluentes líquidos industriales. | Efectuar 125 inspecciones de control a empresas generadoras de efluentes líquidos industriales. | No aplica este cuatrimestre. | Efectuar 114 inspecciones de control a empresas generadoras de efluentes líquidos industriales. | No aplica este cuatrimestre. | Efectuar 100 inspecciones de control a empresas generadoras de efluentes líquidos industriales. |
SECCA Y DFR | 26 | Realizar 1 campaña de agua superficial y 1 de agua subterránea en el sitio de disposición final. | Realizar 2 campañas de agua superficial y 2 de agua subterránea en el sitio de disposición final. | Realizar 1 campaña de agua superficial y 1 de agua subterránea en el sitio de disposición final. | No aplica este cuatrimestre. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar 1 campaña de agua superficial y 1 de agua subterránea en relleno sanitario. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar 1 campaña de agua superficial y 1 de agua subterránea en relleno sanitario. |
SIME | 27 | Realizar el 90% de las inspecciones asignadas / entregadas en un plazo menor o igual a 15 días. | --- | Realizar el 90% de las inspeccio- nes asignadas / entregadas en un plazo menor o igual a 15 días. | --- | No aplica este cuatrimestre. | Realizar el 90% de las inspecciones asignadas / entregadas en un plazo menor o igual a 15 días. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar el 90% de las inspecciones asignadas / entregadas en un plazo menor o igual a 15 días. |
SIME | 28 | Realizar el 90% de las inspecciones asignadas / entregadas en un plazo menor o igual a 15 días. | --- | Realizar el 90% de las inspeccio- nes asignadas / entregadas en un plazo menor o igual a 15 días. | --- | No aplica este cuatrimestre. | Realizar el 90% de las inspecciones asignadas / entregadas en un plazo menor o igual a 15 días. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar el 90% de las inspecciones asignadas / entregadas en un plazo menor o iguala 15 días. |
SIME | 29 | Realizar 1360 inspecciones. | Realizar 1000 inspecciones. | Realizar 1360 inspeccio- nes. | Realizar 1000 inspeccio- nes. | --- | --- | --- | --- |
PLAYAS | 30 | Realizar un informe de actuación. | --- | Realizar un informe de actuación elevado a la Gerencia. | --- | --- | Realizar un informe de actuación elevado a la Gerencia. | --- | Realizar un informe de actuación elevado a la Gerencia. |
SECCA - ETEA - UNPE | 31 | Mantener la certificación en gestión ambiental de la costa (Norma ISO 14001). | --- | Hito 1: Superar la auditoría externa.
Hito 2: Superar la revisión por la Dirección. | --- | No aplica este cuatrimestre. | --- | Hito 3: Superar la auditoría interna.
Hito 4 - Superar la revisión por la Dirección. | Hito 4 - Superar la revisión por la Dirección. |
HSL | 32 | Realizar 360 recorridas de por lo menos dos horas de duración. | Realizar 1080 recorridas de por lo menos dos horas de duración. | Realizar 360 recorridas de por lo menos dos horas de duración. | --- | No aplica este cuatrimestre. | Realizar 360 recorridas de por lo menos dos horas de duración. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar 360 recorridas de por lo menos dos horas de duración. |
HSL | 33 | Cumplir con el 80% de los trabajos solicitados por el Municipio en lo que respecta al plan ABC. | --- | Cumplir con el 80% de los trabajos solicitados por el Municipio en lo que respecta al plan ABC. | --- | No aplica este cuatrimestre. | Cumplir con el 80% de los trabajos solicitados por el Municipio en lo que respecta al plan ABC. | No aplica este cuatrimestre. | Cumplir con el 80% de los trabajos solicitados por el Municipio en lo que respecta al plan ABC. |
Cuerpos de Agua | 34 | Intervenir y completar el 80% de las solicitudes del plan ABC vinculadas a operaciones ambientales en territorio recibidas hasta 30 días antes que finalice el cuatrimestre. | --- | Intervenir y completar el 80% de las solicitudes del plan ABC vinculadas a operaciones ambientales en territorio recibidas hasta 30 días antes que finalice el cuatrimes- tre. | --- | No aplica este cuatrimestre. | Intervenir y completar el 80% de las solicitudes del plan ABC vinculadas a operaciones ambientales en territorio recibidas hasta 30 días antes que finalice el cuatrimes- tre. | No aplica este cuatrimestre. | Intervenir y completar el 80% de las solicitudes del plan ABC vinculadas a operaciones ambientales en territorio recibidas hasta 30 días antes que finalice el cuatrimestre. |
SPAA – OPERA-TIVA | 35 | Realizar un segundo taller dictado por el equipo de Compromisos de Gestión y aprobado por el Director de Limpieza para acordar con todos/as los actores el proceso de funciona- miento del servicio Zona Limpia. | --- | Realizar un segundo taller dictado por el equipo de Compro- misos de Gestión y aprobado por el Director de Limpieza para acordar con todos/as los actores el proceso de funciona- miento del servicio Zona Limpia. | No aplica este cuatrimes- tre. | No aplica este cuatrimes- tre. | --- | No aplica este cuatrimes- tre. | --- |
Unidad de trabajo | Código meta | Meta anual | Primer cuatrimestre
01/01/22-30/04/22 | Segundo cuatrimestre
01/05/22-31/08/22 | Tercer cuatrimestre
01/09/22-31/12/22 |
Valor planificado | Valor planificado | Valor planificado | Valor planificado |
TRESOR | 39 | Capacitar al menos a 10 trabajadores del plan ABC. 31 acerca de clasificación en restos vegetales y operación de equipos asociados. | Capacitar al menos a 10 trabajadores del plan ABC. 31 acerca de clasificación en restos vegetales y operación de equipos asociados. | No aplica este cuatrimestre. | No aplica este cuatrimestre. |
TRESOR | 40 | Realizar un informe cuatrimestral sobre el tratamiento de residuos vegetales que ingresan a la estación de podas. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar un informe cuatrimestral sobre el tratamiento de residuos vegetales que ingresan a la estación de podas. | Realizar un informe cuatrimestral sobre el tratamiento de residuos vegetales que ingresan a la estación de podas. |
UMI | 41 | Cumplir con los pedidos realizados por correo. | Cumplir con el 90% de los pedidos realizados por correo. | Cumplir con el 90% de los pedidos realizados por correo. | Cumplir con el 90% de los pedidos realizados por correo. |
UMI Obras | 42 | Realizar el seguimiento del avance de las obras planificadas. | Realizar el seguimiento del avance de las Obras planificadas. | Realizar el seguimiento del avance de las Obras planificadas. | Realizar el seguimiento del avance de las Obras planificadas. |
DFR | 43 | Certificar la obra y acondicionar las celdas E y F dentro de la obra ampliación del sitio de DFR Valle Cepeda para que queden operables. | Hito 1: Tener el primer certificado de obra aprobado. | Hito 2: Acondicionar la celda F dentro de la obra ampliación del sitio de DFR Valle Cepeda para que queden operables. | Hito 2: Acondicionar la celda E dentro de la obra ampliación del sitio de DFR Valle Cepeda para que queden operables. |
DFR | 44 | Ingresar el trámite del Plan de Gestión Ambiental de Operación. | No aplica este cuatrimestre. | Ingresar el trámite del Plan de Gestión Ambiental de Operación. | No aplica este cuatrimestre. |
SIME | 45 | Realizar un promedio de 100 inspecciones por inspector disponible. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar un promedio de 100 inspecciones por inspector disponible. | Realizar un promedio de 100 inspecciones por inspector disponible. |
SECCA | 46 | Cumplir con los 3 hitos exigidos por la norma para el mantenimiento de la certificación en calidad según norma ISO 9001. | No aplica este cuatrimestre. | Hito 1: Obtener la aprobación por parte de la Dirección General de DDA (Unidad de Gestión de Calidad). | Hito 2: Superar la auditoría interna
Hito 3: Superar la auditoría externa de UNIT. |
MANTENIMIENTO | 47 | Contar con el 65% de maquinaria disponible. | Contar con el 65% de maquinaria disponible. | Contar con el 65% de maquinaria disponible. | Contar con el 65% de maquinaria disponible. |
MANTENIMIENTO | 48 | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de levante lateral. | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de levante lateral. | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de levante lateral. | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de levante lateral. |
MANTENIMIENTO | 49 | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de recolección convencional. | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de recolección convencional. | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de recolección convencional. | Contar con el 60% de disponibilidad de camiones de recolección convencional. |
SPAA-OPERATIVA | 50 | Identificar partes del proceso de Zona Limpia y actuar sobre ellas. | Hito 1: Realizar la primera versión del instructivo del proceso de Zona Limpia. | Hito 2: Realizar un taller a los efectos de compartir y validar con todos los actores el instructivo de Zona Limpia. | Hito 3: Validar el sistema de información y registro de Zona Limpia con la División de Limpieza. |
MANTENIMIENTO | 51 | Tener los stock actualizados en SAP y realizar recuentos físicos. | No aplica este cuatrimestre. | Hito 1: Tener los stock actualizados en los almacenes S206 y S207 de limpieza en SAP. | Hito 2: Realizar recuento físico de 10 artículos por mes definidos por la Gerencia. |
Mantenimiento Operativa DFR Playas - Activo Fijo | 52 | Cumplir con los entregables de activo fijo solicitados por Auditoría. | No aplica este cuatrimestre. | Cumplir con los entregables de activo fijo solicitados por Auditoría. | Cumplir con los entregables de activo fijo solicitados por Auditoría. |
Gestión Integral de Cuerpos de Agua | 53 | Gestión Integral de Cuerpos de Agua - Librillo Arroyo El Molino. | Realizar un informe con el texto y fotos del contenido de un librillo para difusión sobre el Arroyo El Molino. El contenido es un texto sobre: valor eco sistémico, valor urbano e historia del Arroyo El Molino. | No aplica este cuatrimestre. | No aplica este cuatrimestre. |
Gestión Integral de Cuerpos de Agua | 54 | Realizar anteproyecto de propuesta de minimización de inundaciones en Arroyo Manga. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar anteproyecto de propuesta de minimización de inundaciones en Arroyo Manga. | No aplica este cuatrimestre. |
Gestión Integral de Cuerpos de Agua | 55 | Gestión Integral de Cuerpos de Agua - Actualización Propuesta Arroyo Mendoza. | No aplica este cuatrimestre | No aplica este cuatrimestre. | Realizar actualización de propuesta de minimización de inundaciones en Arroyo Mendoza. |
-MANTENIMIENTO
-OPERATIVA | 56 | Realizar dos lavados semanales a 24 camiones laterales, con al menos 48hs de diferencia entre un lavado y otro. | No aplica este cuatrimestre. | Realizar dos lavados semanales a 24 camiones laterales, con al menos 48hs de diferencia entre un lavado y otro. | Realizar dos lavados semanales a 24 camiones laterales, con al menos 48hs de diferencia entre un lavado y otro. |
SPAA | 57 | Tomar acciones sobre el 95% de los morosos detectados en el correr de los últimos 10 días antes de que inicie el siguiente cuatrimestre. | No aplica este cuatrimestre. | Tomar acciones sobre el 95% de los morosos detectados en el correr de los últimos 10 días antes de que inicie el siguiente cuatrimestre. | Tomar acciones sobre el 95% de los morosos detectados en el correr de los últimos 10 días antes de que inicie el siguiente cuatrimestre. |