Resolución N° 63/23/6000
Nro de Expediente:
2023-6005-98-000003
 
PLANIFICACION
Fecha de Aprobación:
15/6/2023

Tema:
AUTORIZACION DE PAGO

Resumen:
Convalidar y autorizar el pago de la suma de U$S 886,25 (dólares americanos ochocientos ochenta y seis con veinticinco) impuestos incluídos, al proveedor de sillas de escritorio.-

Montevideo, 15 de Junio de 2023.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la compra directa de 4 sillas giratorias de escritorio para el Departamento de Planificación;
          RESULTANDO: 1º) que en el mes de enero de 2023, se realizó una compra de 4 sillas giratorias de escritorio por el monto total de U$S 886,25 (dólares americanos ochocientos ochenta y seis con veinticinco centésimos) impuestos incluídos;
          2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal solicita que se convalide el pago PECV 5500000650, Área funcional 506000101, posición 326000, Centro de Coste C061000, Centro gestor Cgd06, O.I. I06105000001, cuya orden de compra quedó adjudicada en pesos uruguayos y correspondía en dólares;
          3º) que se estima procedente el dictado de resolución correspondiente;
          CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 4245/20 de 1 de diciembre de 2020, la Sra. Intendenta delegó en la Dirección General del Departamento de Planificación la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
          LA DIRECCIÓN GENERAL
          DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
          EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
          RESUELVE:
          1º. Convalidar lo actuado y autorizar el pago de U$S 886,25 (dólares americanos ochocientos ochenta y seis con veinticinco centésimos) impuestos incluídos, al proveedor Walter Hugo S.A. RUT 210155740016, en el marco de la compra directa de 4 sillas giratorias de escritorio.-
          2º. Establecer que la erogación autorizada en el numeral precedente, se hará con cargo a PECV 5500000650, Área funcional 506000101, posición 326000, Centro de Coste C061000, Centro gestor Cgd06, O.I. I06105000001, que luce en actuación 6 de obrados.-
          3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; al Servicio Atención a Acreedores; a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Planificación y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

DR. ARQ. LUIS OREGGIONI, Director General del Departamento de Planificación.-.-