Resolución N° 695/09/4000
Nro de Expediente:
7411-005224-09
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
29/10/2009

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Convalidar lo actuado por la División Tránsito y Transporte, autorizando el pago de $ 4.850,oo a Agent S.A., por los servicios de monitoreo de alarmas del local de la calle Pedernal Nº 2219 por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de octubre del corriente año.-

Montevideo, 29 de Octubre de 2009.-
 
        VISTO: el pago mensual a Agent S.A., por los servicios de monitoreo de alarmas del local de la calle Pedernal Nº 2219 por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del corriente año;
        RESULTANDO: 1°) que el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos informa que, si bien se gestionó pedido SIAB Nº 413291 por $ 5.820,oo por el período antes referido, de acuerdo a lo dispuesto por el Servicio de Compras no es posible tramitar el mismo por dicho procedimiento, debiéndose en su lugar proceder a una imputación por Sistema de Ejecución Financiera por los meses atrasados del período 1º de enero a 31 de octubre de 2009;
        2º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 122039, por la suma de $ 4.850,oo;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3.210/05 del 12/VII/05, el Sr. Intendente Municipal delegó en la Dirección General del Departamento de Acondicionamiento Urbano, la calidad de ordenadora de gastos hasta el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 28º, 29º y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración financiera del Estado y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
        LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1º.- Convalidar lo actuado por la División Tránsito y Transporte, autorizando el pago de $ 4.850,oo (cuatro mil ochocientos cincuenta pesos uruguayos) a Agent S.A., por los servicios de monitoreo de alarmas del local de la calle Pedernal Nº 2219, por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de octubre del corriente año.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 304030301, Derivado 276000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Tránsito y Transporte, al Servicio de Contralor y Registro de Vehículos y pase a la Contaduría General.-

ESC. HYARA RODRIGUEZ, Directora General.-