VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº E127404 para la adquisición de bidones de agua mineral en el marco del Programa ABC;

                         RESULTANDO: 1o.) que frente a la crisis de suministro de agua potable la Intendencia de Montevideo brindará bidones de agua mineral en apoyo a ollas y merenderos populares;

                                                       2o.) que ante la urgencia, la División Políticas Sociales gestionó la Compra Directa por Excepción Nº E127404, presentando oferta la empresa MATA MENDEZ FRANKLIN OSMAN;

                                                       3o.) que dado que el emprendimiento se enmarca dentro de las políticas de economía social desarrolladas por esta Administración y su precio es sensiblemente menor a los valores del mercado, se acepta la misma;

                                                       4o.) que el Servicio de Compras aconseja adjudicarla, al amparo de lo dispuesto en el Art. 33, literal D, numeral 10 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), a la empresa MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY, proveedor Nº 2191344800, por la suma total de $ 1:699.980,51 (pesos uruguayos un millón seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta con 51/100) impuestos incluidos;

                                                       5o.) que la Gerencia de Compras eleva estas actuaciones para el dictado de la resolución de adjudicación;

                         CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Adjudicar de conformidad con lo establecido en el Art. 33, literal D, numeral 10 del TOCAF a la empresa MATA MENDEZ FRANKLIN OSMANY, proveedor Nº 2191344800, la Compra Directa por Excepción Nº E127404 para la adquisición de bidones de agua mineral en el marco del programa ABC apoyo a ollas y merenderos populares, por la suma total de $ 1:699.980,51 (pesos uruguayos un millón seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta con 51/100) impuestos incluidos.

2º. Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo al pedido Nº E127404001.

3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y Desarrollo Social, a la Gerencia de Compras, a la División Políticas Sociales y pase por su orden al Departamento de Secretaría General, a la Contaduría General a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo de legalidad y al Servicio de Compras a sus efectos.