Resolución N° 230/21/0114
Nro de Expediente:
2021-0014-98-000399
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
3/12/2021

Tema:
VARIOS

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor Nro. 100202 DINALI, por la imputación SEFI Nro. 242911, por el monto de $ 2.699.828 (Pesos Uruguayos dos millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos veintiocho).-

Montevideo, 3 de Diciembre de 2021.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago a DINALI por el convenio de barrido de calles del Servicio Centro Comunal Nro. 4 ;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto imputó la preventiva SEFI Nro. 242911 por un monto total de $ 2.699.828, generado en los meses de Julio ($ 547.841,49), Agosto ($ 541.055,25), Setiembre ($ 725.728,76), Octubre ($ 885.201,52) con cargo al derivado 554000 de la actividad presupuestal 315000101 para realizar el pago al Proveedor Nro. 100202, para el Convenio con Contrato Nro. 310475;
        2º) que el Gobierno Municipal en su sesión oridnaria del día 20/X/2021, en el Expediente 2017-0014-98-000588 aprueba por unanimidad la convalidación del gasto;
        3º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Convalidar el pago al Proveedor Nro. 100202 DINALI, por la imputación SEFI Nro. 242911, por el monto de $ 2.699.828 (Pesos Uruguayos dos millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos veintiocho).-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 315000101, Derivado 554000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Matilde Antía,Alcaldesa.-

Alvaro Maynard,Concejal

Andrés Burcatovsky,Concejal